Linha Microsiga Protheus

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01. DATOS GENERALES


Producto

TOTVS Backoffice

Línea de producto: 

Línea Protheus

Segmento:

Backoffice

Módulo:SIGAFIS - Libros Fiscales.
Función:
RutinaNombre Técnico
FISA828.PRWLiquidación de granos.
FIS828GRVFIN.PRWGrabación de movimientos de las liquidaciones.
XMLARGLPG.PRWXML Liquidación electrónica de granos.
País:Argentina.
Ticket:12309715.
Requisito/Story/Issue (informe el requisito vinculado):DMICNS-12302.


02. SITUACIÓN/REQUISITO


En la rutina Liquidación y Certificación de Granos (FISA828), después de calcular los impuestos e intentar grabar la liquidación, la rutina presenta un error log por duplicidad en los registros correspondientes a las retenciones calculadas.


03. SOLUCIÓN

Se crea nuevo campo (FKR_ITEM), para que sea considerado en la clave única (X2_UNICO) de la tabla FKR. El campo FKR_ITEM es actualizado de manera automática en el grabado de las retenciones en la rutina de Preliquidaciones (FISA828). 


X2_UNICO = FKR_FILIAL+FKR_FORNEC+FKR_LOJA+FKR_TIPO+FKR_CODIGO+FKR_CONCEP+FKR_CFO+FKR_EST+FKR_ITEM



  1. Ingresar al módulo Libros Fiscales (SIGAFIS).
  2. A través de la rutina Proveedores (Actualizaciones | Archivos), registrar un proveedor.
  3. A través de la rutina Tipos de Entrada y Salida (Actualizaciones | Archivos), configurar una TES de Entrada. La TES debe de contar con la configuración para efectuar el cálculo de IVA.
  4. A través de la rutina Estado Vs. Ing. Bruto (Actualizaciones | Archivos), configurar la provincia correspondiente para el cálculo de la retención deseada.
  5. A través de la rutina Conf. Adic. Imp (Actualizaciones | Archivos), realizar la configuración para el cálculo de retención de ingresos brutos.

  6. Ingresar al módulo de Compras (SIGACOM).

  7. A través de la rutina Remito de Entrada (Actualizaciones | Movimientos), incluir un remito de entrada con el proveedor y TES configurados previamente.

  1. Ingresar al módulo Libros Fiscales (SIGAFIS).
  2. A través de la rutina Preliquidaciones (Actualizaciones | Archivos), dar clic en la opción “Incluir” para registrar la liquidación primaria para el remito de entrada.
    1. En la venta de parámetros informar el código de proveedor y tienda.
    2. Seleccionar el remito de entrada registrado previamente. Dar clic en Grabar.
    3. Ingresar la información necesaria para permitir el grabado del documento de liquidación.
    4. Seleccionar el documento previamente registrado. Dar clic en la opción “Modificar”.
      1. En el menú "Otras Acciones" dar clic en la opción “Calcular Impuestos”.
      2. Verificar que la rutina calculo las retenciones de IIBB, Sellos y Derecho de Registro.
      3. Grabar el documento.


04. INFORMACIÓN ADICIONAL

Para mayor información de las propiedades de la tabla FKR y el campo FKR_ITEM, puede consultar el siguiente documento técnico: 

DMICNS-8025_DT_Calculo_de_impuestos_Preliquidación_ARG


Pacote Diccionario de Datos: 009828 - DMICNS-12302 - Error por duplicidad en las retenciones calculadas en la rutina de preliquidaciones.

CampoTipoTamañoDecimalesNombre del campoDescripciónF3FolderPictureValidaciónBrowseVisualContextoObligatorioComboRelacaoWhen

FKR_ITEMC40ÍtemÍtem Retenc / Liquidación

@!
NoVR




05. ASUNTOS RELACIONADOS

Documento técnico preliquidación de granos: DMICNS-8023_DT_Preliquidacion_ARG

Documento técnico puntos de entrada liquidación de granos: DT PE Liquidación de granos ARG