Linha Microsiga Protheus

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01. DATOS GENERALES


Producto

TOTVS Backoffice

Línea de producto: 

Línea Protheus

Segmento:

Backoffice

Módulo:SIGAFIS - Libros Fiscales
Función:
RutinaNombre técnico
fretarciba.prwGeneración de archivo ARCIBA
País:Argentina
Ticket:12678163
Requisito/Story/Issue (informe el requisito vinculado):DMICNS-12741


02. SITUACIÓN/REQUISITO

Se identifica un error en el TXT ARCIBA;  al generar los registros de retención se están duplicando / cuadriplicando los valores de importe y retención; esto ocurre cuando se tienen dos comprobantes con el mismo Núm. comprobante, mismo proveedor, pero distinta serie.


03. SOLUCIÓN

Se realiza un ajuste en la rutina fretarciba para considerar correctamente los registros cuando se tiene el mismo número de documento con varias series.


Parámetros

  • MV_ALTSER = .T.
  • MV_AGENTE = SSSSSSS
  • MV_AGIIBB = BA|CF|TU

Tablas genéricas.

Series 

  • A
  • A1

Registros

Tener Proveedores "Actualizaciones | Archivos | Proveedores" configurados para realizar retenciones.

Tener TES de entrada "Actualizaciones | Archivos | Tipos Entradas y Salidas".

  • TES
    • Genera título.
    • Genera libro.
    • Calcula IVA,
  • TES 
    • No genera título.
    • No genera libro.

Tener registros para cálculo de IBR "Actualizaciones | Archivos | Empresa Vs Zona Fiscal".

  • CF
    • 1 registro vigente.
    • 1 registro no vigente para un tipo de contribuyente diferente.
  • TU
    • 1 registro vigente.

Tener tabla de equivalencia para el aplicativo ARCIBA "Actualizaciones | Archivos | Tabla de equivalencia".

  • Ejemplo: Tabla 001


Documentos

En el módulo de Compras, ingresar a la rutina Factura de Entrada "Actualizaciones | Movimientos | Factura de Entrada", ingresar 2 facturas.

  1. Factura 1
    1. Serie A,
    2. TES genera libro y genera título.

  2. Factura 2

    1. Serie A1,

    2. TES no genera libro y no genera título.


Orden de pago

En el módulo Financiero, ingresar a la rutina Orden Pago Modelo II "Actualizaciones | Movimientos | Orden Pago Modelo II", realizar la orden de pago de la Factura 1.


  1. En el módulo de Libros Fiscales, ingresar a la rutina Archivos Por Verif "Miscelánea | Arch. Magnéticos | Archivos por Verif".
    1. Seleccionar parámetros.
      1. ¿Fecha Inicial? - "01/10/2021"
      2. ¿Fecha Final? - "31/10/2021"
      3. ¿Instruc. Normativa? - "ARCIBA"
      4. ¿Archivo Destino? - "arciba.txt"
      5. ¿Directorio? - "C:\Tmp\"
      6. ¿Selecciona Sucursales? - "No"
      7. ¿Agrupa obligación? - "No"
    2. Confirmar los parámetros.
  2. Clic en Ok.
  3. Se abrirá una venta de configuración referente a la normativa seleccionada.
    1. Seleccionar avanzar. 
      1. Provincia - "CF"
      2. Descripción - "C PIT L"
      3. Tipo del archivo - "1-Retención"
      4. Situación - "1-Normal"
      5. Tabla de Equivalencia - Percepción - "001"
      6. Tabla de Equivalencia - Retención - "001"
    2. Clic en finalizar.
    3. Se muestra una ventana con la pregunta "¿Verificar los datos para la exportación?" se confirma.
  4.  Se verifica el informe generado.
  5. Se verifica el archivo TXT generado.


04. INFORMACIÓN ADICIONAL

No aplica.


05. ASUNTOS RELACIONADOS

No aplica.