DT Geração dos registros de Extra-Apuração da Sub-Apuração no Sped Fiscal

01. DADOS GERAIS

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Ao realizar a configuração dos detalhamentos de ajuste do ICMS no componente FISFM022, ter a opção para configuração dos ajustes da Extra-Apuração da Sub-Apuração, para posteriormente geração no Sped Fiscal pelo componente FISFP017 nos registros 1900, 1910, 1920, 1921 e 1926. 

03. SOLUÇÃO

No componente FISFM022 foram habilitadas as opções abaixo para configuração no campo Tipo apuração SPED, ou seja, para indicar onde o valor referente ao respectivo detalhamento será gerado no arquivo Sped.

Extra-Apuração da Sub-Apuração 3 (1920)
Extra-Apuração da Sub-Apuração 4 (1920)
Extra-Apuração da Sub-Apuração 5 (1920)
Extra-Apuração da Sub-Apuração 6 (1920)
Extra-Apuração da Sub-Apuração 7 (1920)
Extra-Apuração da Sub-Apuração 8 (1920)

Imagem 01 - Detalhamento configurado com a novas opção do campo Tipo apuração SPED.

Imagem 02 - Detalhamento configurado com a novas opção do campo Tipo apuração SPED.

Após criado o detalhamento no componente FISFM022 com um dos novos tipos do campo Tipo apuração SPED e registrados estes detalhamentos no componente FISFM023, para apuração do ICMS no componente FISFC064 e geração no arquivo Sped (FISFP017), os valores e informações destes novos detalhamentos serão gerados nos registros 1900, 1910, 1920, 1921 e 1926 juntamente com as informações dos outros detalhamentos com o Tipo apuração SPED como Sub-Apuração 3, 4, 5, 6, 7 e 8 (1920).

Imagem 03 - Valores lançados para os detalhamentos configurados com a novas opção do campo Tipo apuração SPED.

Imagem 04 - Demonstração das informações geradas no arquivo Sped nos registros 1900, 1910, 1920, 1921.

Já no registro 1926, as informações serão geradas com base nas guias de recolhimento gravadas no componente FISFM127.

Imagem 05 - Guia de recolhimento referente ao FMPES (Fundo das micro e pequenas empresas)

Imagem 06 - Guia de recolhimento referente ao UEA (Universidade Estadual do Amazonas)

Imagem 07 - Informações das guias do FMPES e UEA geradas no registro 1926 do arquivo Sped.

04. DEMAIS INFORMAÇÕES

1. No campo 02 do registro 1926, será gerado o código da obrigação 000 quando a data de vencimento da guia no componente FISFM127 estiver preenchida, caso contrário será gerado o código da obrigação do tipo de guia do componente FISFM126 vinculada a guia no componente FISFM127;
2. No campo 03 do registro 1926, será gerado o valor da guia;
3. No campo 04 do registro 1926, será gerado a data de vencimento da guia;
4. No campo 05 do registro 1926, será gerado o valor do campo código receita do tipo de guia do componente FISFM126 vinculada a guia no componente FISFM127;
5. Nos campos 6, 7, 8 e 9 do registro 1926, serão gerados em branco;
6. No campo 10 do registro 1926, será gerado o mês e ano da data da tela do componente FISFP017.