Linha Microsiga Protheus

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01. DATOS GENERALES


Producto

TOTVS Backoffice

Línea de producto: 

Línea Protheus

Segmento:

Backoffice

Módulo:SIGAFAT - Facturación
Función:
Rutina(s)Nombre TécnicoFecha
M460RIRRetención de IR08/10/2021
LOCXNFNotas Fiscales11/10/2021
Rutinas(s) RelacionadasNombre Técnico
LOCXNF2Funciones genéricas de Notas Fiscales
LOCXEQUFunciones genéricas de Notas Fiscales de país Ecuador.
País:Ecuador
Ticket:12474960/12404653 
Requisito/Story/Issue (informe el requisito vinculado):DMINA-13781/DMINA-14017


02. SITUACIÓN/REQUISITO

 En la rutina Generación de Notas (MATA468N), al facturar un Pedido de Venta que tiene un concepto para la Retención de IR configurado con alícuota "1.00", no realiza correctamente el cálculo de Retenciones ya que considera la alícuota que se tiene configurado en la retención sin tomar en cuenta la del concepto.

03. SOLUCIÓN

En la rutina Retención de IR (M460RIR) en la función M460RIREQ(), se modifica para considere la alícuota indicada en el concepto cuando esta se encuentre configurada en la tabla de CCR-Conceptos de Retención, obteniendo la porcentaje del campo Alícuota (CCR_ALIQ).


  1. Realizar un respaldo del repositorio (RPO).
  2. Aplicar el parche correspondiente a la issue DMINA-13781.
  3. Validar que las rutinas incluidas en el parche coincidan con las mencionadas en la sección "Función" del encabezado del presente Documento Técnico, así como las fechas.
  4. Contar con un  Tipo de Entrada y Salida (MATA080) que calcule retención de IR.
  5. Contar con un Concepto (FISA017) configurado con un alícuota diferente a la del impuesto IR.
  6. En la rutina de Pedido de Venta (MATA410), contar con un Pedido de Venta, seleccionando la opción 1-Factura para el campo Doc. Gener. (C5_DOCGER), de ser necesario hacer la liberación deCrédito y Stock.
  1. Ingresar al módulo de Facturación (SIGAFAT).
  2. Ir a la ruta "Actualizaciones |Facturación | Generación de Notas" (MATA468N).
  3. Indicar los parámetros, indicando el valor Pedidos en el parámetro ¿Generación por?.
  4. Seleccionar el Pedido de Venta que se desea facturar. Ver “Pre-condiciones”.
  5. Hacer clic en “Otras acciones > Genera Factura”.
  6. Informar la Serie y confirmar la generación de la Factura.
  7. Ir a la ruta "Actualizaciones |Facturación | Facturaciones" (MATA467N).
  8. Validar en la Factura de Venta generada el correcto cálculo de la retención IR en base a la alícuota indicada en el Concepto.


04. INFORMACIÓN ADICIONAL


IMPORTANTE

Si en el Pedido de Venta al dar clic en "Otras acciones > Planilla", para visualizar el cálculo de los impuestos tiene algún error verifique que se encuentre el C6_CONCEPT de la siguiente forma. 

X3_CAMPOX3_VALID
C6_CONCEPTVazio() .Or. MafisRef("IT_CONCEPT","MT410",M->C6_CONCEPT)


Este cambio se encuentra en el diccionario actualizado por lo cual deberá actualizarse el mismo.


¡IMPORTANTE!

Esta solución aplica para versión Protheus 12.1.17, 12.1.25 o superior con un RPO que cuente con las rutinas correspondientes actualizadas como se indicada en la sección 01 - Datos Generales.


05. ASUNTOS RELACIONADOS

  • No aplica.