DT Métrica edición de impuestos documentos NF,NDP y NCP ARG

01. DATOS GENERALES

Producto

TOTVS Backoffice

Línea de producto:

Línea Protheus

Segmento:

Backoffice

Módulo:

SIGACOM-COMPRAS

Función:

Rutina	Nombre técnico
FISA081.PRW	Edición de impuestos por ítems.
FISA084.PRW	Edición de impuestos por impuestos totales
LOCXMET.PRW	Métricas de notas fiscales.
LOCXNF.PRW	Generación de Notas Fiscales.
LOCXARG.PRW	Funciones complementarias de notas fiscales.
LOCXBOL.PRW	Funciones complementarias de notas fiscales.
LOCXCOL.PRW	Funciones complementarias de notas fiscales.
LOCXDOM.PRW	Funciones complementarias de notas fiscales.
LOCXEQU.PRW	Funciones complementarias de notas fiscales.
LOCXEUA.PRW	Funciones complementarias de notas fiscales.
LOCXMEX.PRW	Funciones complementarias de notas fiscales.
LocxNF2.PRW	Funciones complementarias de notas fiscales.
LOCXPER.PRW	Funciones complementarias de notas fiscales.

País:

Argentina

Ticket:

NA

Requisito/Story/Issue (informe el requisito vinculado):

DMICNS-12390

Se solicita la creación de métricas para detectar si existe la edición de impuestos en los documentos NF,NDP e NCP.

Se añade las métricas para contabilizar cuando existe la edición de impuestos en los documentos NF,NDP e NCP.

Documento	métrica
NF	compras-protheus_media-edicao-imposto-nf_total
NDP	compras-protheus_media-edicao-imposto-ndp_total
NCP	compras-protheus_media-edicao-imposto-ncp_total

Modulo configurador:

Parámetro

Descripción

Valores

MV_EDITIMP

Permite habilitar o des-habilitar la edición de impuestos en las facturas de compras en operaciones de producto neto en facturación.

T = Habilita.

F = Deshabilita.

SIGAMDI:

Tener o incluir un proveedor (SIGACOM>>ACTUALIZACIONES>>ARCHIVOS) , configurar una condición de pago y una modalidad de pago.
Contar o agregar productos (SIGACOM>>ACTUALIZACIONES>>ARCHIVOS) .
Anexar una o mas TES( Tipos de Entrada y Salida) (SIGACOM>>ACTUALIZACIONES>>ARCHIVOS) informar algún impuesto.

Incluir alguno de los siguientes documentos "Factura de Entrada(NF), Nota de Crédito Proveedor (NCP), Nota de debito Proveedor (NDP)" desde el Módulo de Compras en Actualizaciones | Movimientos| informando:
- campos del encabezado:
  - Proveedor.
  - Tienda.
  - Razón Social.
  - Numero de documentos.
- Ítems
  - Producto.
  - Cantidad.
  - Valor Unitario.
  - Valor Total.
  - TES (IMPORTANTE).
Una vez que se informe el Producto y TES ir a la pestaña de "Impuestos" en la parte inferior de la pestaña, en el apartado "Editar de Impuesto" hay dos alternativas seleccionar según sea necesario.
- Por ítem.
- Por impuesto.
Al grabar es el momento donde se guarda los datos de la métrica.
Verificar que las métricas están siendo registradas correctamente en Carol.

Pre requisitos: