Lançamento Especial

CONTEÚDO

Visão Geral
Validações
Validações Específicas do Lançamento Especial
Campos
1. Fora da Conta
2. Conta particular
3. Desconto
Tipos de Lançamentos
1. Honorários
2. Diárias
3. Taxas e Serviços
4. Material e Medicamento
5. Diagnose e Terapia
Tela Lançamento Especial
1. Outras Ações / Ações relacionadas
Tabelas utilizadas

01. VISÃO GERAL

Nesta aba poderá ser incluído qualquer tipo de lançamento ao Grupo de Gasto sem a necessidade que estejam cadastrados no sistema, ou que foram acordados entre o Convênio e o Prestador Principal ou entre o Paciente e o Prestador Principal.

Para utiliza-lo, basta primeiro escolher um Tipo de Lançamento, preencher os campos específicos e salvar, neste momento o sistema irá inserir o lançamento no respectivo Grupo de Gasto escolhido.

Estes lançamentos podem ser visualizados ou estornados nas respectivas abas dos Grupos de Gastos da Elaboração de Contas.

02. VALIDAÇÕES

Os campos em negrito são de preenchimento obrigatório.

Durante a inclusão de um item, as seguintes validações podem ocorrer:

Atendimento:
- Deverá estar com o status diferente de "Cancelado".
Parcial:
- Deverá estar com o status diferente de "Faturada", "Liberada" ou "Cancelada".
- Não poderá ter nota fiscal emitida e o convênio particular.
Item estornado não pode ser alterado
O item especial não pode ser alterado. Deve ser estornado e incluído novamente pela página Especial
A data do lançamento deve estar dentro do período da parcial.

Data:
- esta regra é valida somente para Taxas, Serviços, Diagnose, Terapia e MatMed.
- A data do lançamento deve estar dentro do período da parcial.
- A data/hora de início não pode ser maior que a data/hora final.
- A hora não pode ser igual 24:00. Deve-se lançar com a hora igual a 00:00 e acrescentar 1 dia na data
Código:
- É permitido lançar um código fixo de procedimento ou produto.
- É permitido pesquisar um procedimento ou produto na tabela do convênio.
Quantidade:
- Esta regra é válida somente para Taxas, Serviços e MatMed.
- Caso o parâmetro Limita quantidade máxima definida pela TISS configurado nas condições contratuais (aba Eletrônico III - TISS) esteja marcado, e a quantidade informada for maior ou igual a 1000, o sistema não permitirá salvar o registro.
Custo Unitário:
- Se o custo unitário for preenchido, ele deverá ser igual ou menor que o valor.
Fator/Unidade:
- Obrigatório para os lançamento de taxa, serviços, materiais, medicamentos, órtese e prótese.
Código Prestador:
- Obrigatório para Honorário, somente prestador ativo.
Código Função do Médico:
- Obrigatório para Honorário e deve ser válido conforme a versão TISS.
CBO:
- Obrigatório para Honorário e deve ser válido conforme a versão TISS.
Técnica:
- Habilitado somente para Honorário.
Tipo de Procedimento:
- Habilitado somente para Honorário.

03. LANÇAMENTO FORA DA CONTA

Ao marcar o campo “Fora da Conta”, o lançamento será gravado no grupo de gasto específico como fora da conta.

Habilita somente para o tipo de lançamento Honorário, Diagnose e Terapia e Kit Lançamentos.

Validações:

Não pode haver fora da conta para o prestador principal. Se o prestador do lançamento especial for igual ao prestador principal, e marcar Fora da Conta: emitirá mensagem de erro.
Quando o prestador é indiretamente credenciado ao convênio, o lançamento deve ser dentro da conta (convênios que não sejam particular)
- Se escolher um prestador credenciado indireto e marcar Fora da Conta: emitirá mensagem e altera para Dentro da conta.
- Prestador selecionado é credenciado indiretamente ao Convênio.
- O lançamento será realizado dentro da conta.'

04. LANÇAMENTO CONTA PARTICULAR

Para o lançamento para Particular, temos dois comportamentos distintos nessa tela, onde um deles pode ser o lançamento de um item ao Particular, quando o convênio for um específico TISS ou demais convênios

Se o convênio for ESPECÍFICOS (TISS e demais convênios):

A opção Conta Particular ficará habilitada .
- Se marcar Honorário e marcar campo Particular: vai lançar o honorário na aba de gastos particulares.
- Se marcar Honorário e desmarcar o campo Particular: vai lançar o honorário na aba de honorário.

É lançado como Gasto Particular, o tipo de grupo de gastos escolhido (honorário, d)

Validações:

Se o convênio for PARTICULAR: ficará invisível o campo “Conta Particular”. Se escolher o tipo de lançamento “Hotelaria” será gravado na aba gastos particulares com o codgasto = 00.

Caso a conta do paciente utilize um Convênio diferente do tipo Particular, será possível realizar lançamentos ao Particular, bastando marcar o campo Conta Particular.

DESCONTO

Esta função poderá ser utilizada para lançamentos de descontos, bastando marcar o campo Desconto no momento do lançamento.

É lançado no grupo de gasto específico, um valor negativo para ser considerado como desconto sobre um lançamento já existente.

Na guia Lançamento Especial, somente aceitará o Tipo de Lançamento = Desconto se existir o código do procedimento lançado a aba da elaboração e o mesmo o centro custo e prestador. Caso contrário dará mensagem de erro.

O Lançamento que sofrerá do desconto, não pode possuir repasse.

05. LANÇAMENTOS DE HONORÁRIO

Para lançamento de Honorários, a opção Tipo de Lançamento devera estar selecionada Honorários.

Em seguida deve-se informar o Prestador, a Função do mesmo no procedimento, o Código do item, a Especialidade do Prestador, o Centro de Custo/Resultado de apuração do lançamento, a Data da Realização hora de início e fim, a Descrição, a Quantidade, oValor.

O tipo do Procedimento (se Principal, Mesma Via ou Outra Via).

Valores Fixados ao lançar honorário pelo Especial:

ESPECIAL = E
CodGGasto = 01

Validações Específicas para Honorário:

Não é permitido lançar Honorários fora da conta para o Prestador Principal.

Lançamentos de Diárias

Deve-se informar para taxas e serviços os campos o Código do item, a Descrição, a Quantidade, o Centro de Custo/Resultado de apuração do lançamento, a Data , o Valor.

O campo código e descrição podem vir da busca ou serem preenchidos manualmente.

Valores Fixados ao lançar uma diária pelo Especial:

CodGGasto = 02
CHDIARIAS e VALORCHDIARIAS = 0

5.3. Lançamentos de Taxas e Serviços

Deve-se informar para incluir um item de taxas ou serviços os campos o Código do item, a Descrição, a Quantidade, o Fator/unidade, Local de uso, o Centro de Custo/Resultado de apuração do lançamento, a Data , o Valor.

O campo código e descrição podem vir da busca ou serem preenchidos manualmente.

Valores Fixados ao lançar um taxou serviço pelo Especial:

- CodGGasto = 03

5.3.1. Lançamento de Serviços

5.3.2. Lançamento de Taxas

5.3.3. Aba taxa e serviços

5.4. Material e Medicamento

Nesta pasta serão lançados os Materiais e Medicamentos somente para efeito de cobrança na conta do paciente.

Deve-se informar para incluir um item basta selecionar o Local de Uso do mesmo, pesquisar o item de estoque, informar a Quantidade a ser lançada, a Data e o Centro de Custos de apuração do lançamento, o Fator/Unidade, o Código do item, a Descrição o Valor.

Valores Fixados ao lançar matmed pelo Especial:

- ESPECIAL = E

- CodGGasto =

- FATORCONVERSAOMATMED = 1;

- Não habilitará o campo “Fora da conta”, hora, prestador.

Validação específica matmed especial:

- Se marcado o Parâmetro Geral ExibeFabricante -> campo Fabricante habilitado (CODFAB).

- Órtese e prótese -> somente digitar códigos que estejam na codificação do convênio, ou emitirá mensagem de erro: “Código não definido para Órtese no padrão de Informação utilizado para este Convênio”.

- Fator/Unidade deve ser informado

5.4.1. Materiais

5.4.2. Medicamentos

5.4.3. Órtese

5.4.4. Prótese

5.4.5. Aba MatMed

5.5. Diagnose e Terapia

Deve-se para incluir informar um item para diagnose e terapia os campos o Código do item, a Descrição, a Quantidade, o Prestador, o Local de uso, a Data hora de início e fim , o Valor.

Valores Fixados ao lançar SADT pelo Especial: