01. DATOS GENERALES
Producto | TOTVS Backoffice | ||||
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Línea de producto: | Línea Protheus | ||||
Segmento: | Backoffice | ||||
Módulo: | SIGAFAT - Facturación. | ||||
Función: |
| ||||
País: | Argentina. | ||||
Ticket: | |||||
Requisito/Story/Issue (informe el requisito vinculado): | DMICNS-12388. |
02. SITUACIÓN/REQUISITO
DMICNS-12388
Al informar en el Pedido de Venta el producto, la cantidad, el Prc Unitario y un Vlr Descuento; recalcula los campos Prc Unitario, Vlr. Total y % Descuento dejándolos de manera errada, ya que se pierde un centavo, ejemplo:
cantidad (3) * Prc Unitario (1,000.00) = 3,000.00
Informamos el Vlr Descuento a 200.00 y Recalcula los valores:
cantidad (3) * Prc Unitario (933,33 ) = 2.799,99 + 200.00 (Vlr. Descuento) = 2,999.99 <> 3,000.00 (Vlr. Total informado inicialmente)
DMICNS-12395
Al generar una Nota de crédito de cliente (NCC) a partir del Flujo Pedido-Factura-Nota de Crédito utilizando 2 ítems (o más) y descuentos, no calcula la Percepción de Salta en la NCC (cuando el campo Perc. FC/NC (CCO_CPERNC) es "2 - Dev Total" o "4 - Dev Total y FC/NC Mismo Per").
03. SOLUCIÓN
DMICNS-12388
Se realiza una localización para que haga el cálculo de manera correcta y aunque se informe un Valor de Descuento, se pueda recalcular si falta algún centavo, ejemplo:
cantidad (3) * Prc Unitario (1,000.00) = 3,000.00
Informamos el Vlr Descuento a 200.00 y Recalcula los valores:
cantidad (3) * Prc Unitario (933,33 ) = 2.799,99 + 200.01 (Vlr. Descuento) = 3,000.00 <> 3,000.00 (Vlr. Total informado inicialmente)
DMICNS-12395
Misma solución que el issue DMICNS-12388, por una diferencia de centavo el sistema identificaba que no era una devolución total y por eso no calculaba la percepción.
Importante considerar que para que la solución quede correcta, se debe realizar completamente el flujo a partir del Pedido de venta, ya que es en este documento donde se tiene la diferencia.
- Por medio del módulo de Configurador (SIGACFG) realizar la configuración de los parámetros correspondientes para el cálculo de impuestos pertinentes.
- MV_AGENTE - Indicar si cliente SIGA es agente de retención de diferentes impuestos (verificar documentación de impuestos). Configurar con SSSSSS o de acuerdo a la necesidad.
- MV_AGIIBB - Define para que provincias o ciudades el usuario es agente de retención de IIBB. Configurar con CF|SA o de acuerdo a la necesidad.
- MV_DESCSAI - Visualizar precio de venta con descuento en SD2 (Opción 1), o sin descuento incluido en el precio (Opción 2) Exclusivo localizaciones. Configurar con 2.
- A través de la rutina de Clientes (MATA030) en el módulo SIGAFAT (Actualizaciones | Archivos) dar de alta un cliente como Inscripto para la provincia de Buenos Aires (BA).
- A través de la rutina de Productos (MATA010) en el módulo SIGAFAT (Actualizaciones | Archivos), se debe de registrar un producto para realizar sus pruebas.
- A través de la rutina de Tipos de Entrada y Salida (MATA080) en el módulo SIGAFAT (Actualizaciones | Archivos), es necesario contar con una TES de salida configurada para realizar el cálculo de IVA, IBP e IBI.
- A través de la rutina de Conf. Adic. Imp. (MATA994) en el módulo SIGAFIS (Actualizaciones | Archivos) realicé la configuración para el código fiscal configurado en la TES para las Provincias de SA y CF (convenio multilateral).
- A través de la rutina Estado Vs Ing. Bru. (MATA942) en el módulo SIGAFIS (Actualizaciones | Archivos), tener registro para la provincia de CF y SA, como convenio multilateral. Configurar el campo Perc. FC/NC (CCO_CPERNC) con "2 -Dev Total" para la Provincia de Salta.
- A través de la rutina de Empresa Vs Zona Fiscal (MATA942) en el módulo SIGAFIS (Actualizaciones | Archivos), realice la configuración para la provincia y el cliente correspondiente (SA y CF), que tengan configurado un valor diferente de 0 en el campo Reduc. Multi (FH_COEFMUL).
DMICNS-12388
Pedido de Venta (MATA410.PRX)
- A través de la rutina de Pedidos de Venta en el módulo SIGAFAT (Actualizaciones | Pedidos) debemos de registrar un pedido de venta considerando lo siguiente:
- Ingrese el cliente previamente dado de alta, él número de pedido lo asignará de manera automática el sistema, seleccione el tipo de venta y los datos necesarios del encabezado del pedido.
- Ingrese el producto, con la TES registrada, cantidad y Prc Unitario:
- Cantidad (3) * Prc Unitario (1,000.00) = 3,000.00 (Vlr. Total)
- Informar el Vlr Descuento a 200.00
- Recalcula los campos Prc Unitario, Vlr. Total, Vlr Descuento y % Descuento:
- Cantidad (3) * Prc Unitario (933,33 ) = 2.799,99 + 200.01 (Vlr. Descuento) = 3,000.00 <> 3,000.00 (Vlr. Total informado inicialmente)
- Verificar que en el cálculo de impuestos respete el descuento y las configuraciones realizadas.
- Complementar datos obligatorios y grabar el pedido.
DMICNS-12395
Generac. de Notas de Crédito y Débito (MATA465N)
- A través de la rutina Generación de Notas (MATA48N) en el módulo SIGAFAT (Actualizaciones | Facturación) generamos la factura para el pedido previamente registrado.
Generac. de Notas de Crédito y Débito (MATA465N)
- A través de la rutina de Generac. de Notas de Crédito y Débito (MATA465N) en el módulo SIGAFAT (Actualizaciones | Facturación) debemos de registrar una NCC considerando lo siguiente:
- Ingrese el cliente previamente dado de alta, él número de documento lo asignará de manera automática el sistema, seleccione el tipo de venta.
- Posicionarse sobre el primer ítem.
- Dar clic en el botón "Otras acciones" y seleccionar "Doc. Orig.".
- Clic en el botón "Facturas" y seleccionamos la factura previamente registrada.
- Verificar que se realice el cálculo de la percepción de Salta.
- Complementar los datos obligatorios y grabar el documento.
- A través de la misma rutina visualizamos la NCC y como se observa los cálculos son correctos.
- A través de la rutina de Generac. de Notas de Crédito y Débito (MATA465N) en el módulo SIGAFAT (Actualizaciones | Facturación) debemos de registrar una NCC considerando lo siguiente:
04. INFORMACIÓN ADICIONAL
No aplica.
05. ASUNTOS RELACIONADOS
No aplica.
- documento_tecnico
- mercado_internacional
- backoffice
- linea_protheus
- mi
- totvs_backoffice
- base_conocimiento
- argentina
- arg
- version_12_1_17
- version_12_1_23
- version_12_1_25
- version_12_1_27
- version_12_1_33
- sigafat
- facturacion
- squad_sur
- pedido_venta
- pv
- pedido_con_descuento
- percepciones
- mv_descsai
- descuento
- protheus_backoffice
- protheus
- dmicns_12388
- fatxfumi
- dmicns_12395
- ncc
- cco_cpernc
- dev_total
- dev_total_mismo_per