FISCAL01-16572 - DT DMA-BA - QUADROS 10/11 - ENTRADAS/SAÍDAS DE MERCADORIAS E/OU AQUISIÇÕES DE SERVIÇOS DETALHADAS POR NATUREZA DA OPERAÇÃO

01. DADOS GERAIS

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Implementação dos QUADROS 10/11 - ENTRADAS/SAÍDAS DE MERCADORIAS E/OU AQUISIÇÕES DE SERVIÇOS DETALHADAS POR NATUREZA DA OPERAÇÃO

03. SOLUÇÃO

Lançamentos Fiscais com determinados Códigos de Natureza de Operação.

CFOP Sintético:

Saídas:

Dentro do Estado:
1 = 5101,5102,5103,5104,5105,5106,5122,5123,5124,5125,5401,5402,5403,5405,5501,5502 ou >= 5109 e <= 5120

2 = 5151,5152,5153,5155,5156,5408,5409

3 = 5201,5202,5205,5206,5207,5208,5209,5210,5410,5411,5503 

4 = 5251,5252,5253,5254,5255,5256,5257,5258

5 = 5301,5302,5303,5304,5305,5306,5307

6 = 5351,5352,5353,5354,5355,5356,5360,5357

7 = 5412,5413,5414,5415,5451,5931,5932,5933,5949 ou >= 5551 e <= 5557 ou >= 5901 e <= 5929

Fora do Estado:
1 = 6122,6123,6124,6125,6401,6402,6403,6404,6501,6502 ou >= 6101 e <= 6120

2 = 6151,6152,6153,6155,6156,6408,6409

3 = 6201,6202,6205,6206,6207,6208,6209,6210,6410,6411,6503

 4 = 6251,6252,6253,6254,6255,6256,6257,6258

5 = 6301,6302,6303,6304,6305,6306,6307

6 = 6351,6352,6353,6354,6355,6356,6360,6357

7 = 6929,6931,6932,6933,6949 ou >= 6412 e <= 6415 ou >= 6551 e <= 6557 ou >= 6901 e <= 6925

Exterior:
1 = 7101,7102,7105,7106,7127,7501

2 = 7201,7202,7205,7206,7207,7210,7211

3 = 7251,7301,7358  

4 = 7551,7553,7556,7930,7933,7949

Entradas:

Dentro do Estado:
1 = 1101,1102,1111,1113,1116,1117,1118,1120,1121,1122,1124,1125,1126,1401,1403,1501  

2 = 1151,1152,1153,1154,1408,1409   

3 = 1201,1202,1203,1204,1205,1206,1207,1208,1209,1410,1411,1503,1504 

4 = 1251,1252,1253,1254,1255,1256,1257  

5 = 1301,1302,1303,1304,1305,1306 

 6 = 1351,1352,1353,1354,1355,1360,1356

7 = 1406,1551,1552

8 = 1407,1556,1557

9 = 1414,1415,1451,1452,1553,1554,1555,1933,1949 ou >= 1901 e <= 1926))

Fora do Estado:
1 = 2101,2102,2111,2113,2116,2117,2118,2120,2121,2122,2124,2125,2126,2401,2403,2501

2 = 2151,2152,2153,2154,2408,2409 

 3 = 2201,2202,2203,2204,2205,2206,2207,2208,2209,2410,2411,2503,2504    

4 = 2251,2252,2253,2254,2255,2256,2257 

  5 = 2301,2302,2303,2304,2305,2306 

 6 = 2351,2352,2353,2354,2355,2356 

 7 = 2406,2551,2552

 8 = 2407,2556,2557

9 = 2414,2415,2553,2554,2555,2933,2949 ou >= 2901 e <= 2925

Exterior:
1 = 3101,3102,3126,3127 

 2 = 3201,3202,3205,3206,3207,3211,3503

3 = 3251,3301,3351,3352,3353,3354,3355,3356

4 = 3551 

5 = 35566 = 3553,3930,3933,3949

Quadro 10/11:
TipoRegistro       Fixo 10/11

AnoReferencia      Ano Base

MesReferencia      Mês Base

InscricaoEstadual  Inscrição Estadual da Filial

StatusES           Fixo E/S

NumDetalhe         Gerado de Acordo com o Tipo Detalhe informado a frente das Naturezas Sintéticas

TipoDetalhe        Gerado de Acordo com o Tipo Detalhe informado a frente das Naturezas Sintéticas

VlrContabil        ValorCont

VlrBaseCalculo     BASEREDICMS

VlrIsentas         IsentoICMS

VlrOutras          OutrosICMS