Linha Microsiga Protheus

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01. DATOS GENERALES


Producto

TOTVS Backoffice

Línea de producto: 

Línea Protheus

Segmento:

Backoffice

Módulo:SIGAFAT - Facturación
Función:
Rutina(s)Nombre Técnico
NFAEXML001.PRWRutina generador del XML
ARGNFE.PRXTransmisión de nota fiscal electrónica
País:Argentina
Ticket:
Requisito/Story/Issue (informe el requisito vinculado):DMICNS-11934


02. SITUACIÓN/REQUISITO

Se solicita implementar el tag ‘periodoComprobantesAsociados’ en los documentos NCC y NDC emitidos en el régimen nominación. E implementar el tag ‘PeriodoAsoc’ en los documentos NCC y NDC emitidos en el régimen general. La información debe ser tomada de los campos F1_FEFIDDE / F1_FEFIHTA y F2_FEFIDDE / F2_FEFIHTA.


03. SOLUCIÓN

Se implementa tratamiento para tomar la información de los campos F1_FEFIDDE / F1_FEFIHTA y F2_FEFIDDE / F2_FEFIHTA. La información de los campos anteriores se utiliza para formar el tag ‘periodoComprobantesAsociados’ en los documentos emitidos en el régimen de nominación; y para formar el tag ‘PeriodoAsoc’ en los documentos emitidos en el régimen general. En caso de que no existan los campos o el contenido de los campos esté vacío, cada uno de los tags será formado con la fecha de emisión del comprobante.


  1. Tener instalado y configurado TSS. 
  2. A través de la rutina Punto de Venta (Actualizaciones | Archivos), configurar los puntos de venta para la emisión de los comprobantes del régimen general y régimen nominación.
  3. A través de la rutina Contr. Formularios (Actualizaciones | Archivos), configurar las series y punto de venta para la emisión de los comprobantes del régimen general y régimen nominación.
  4. A través de la rutina Clientes (Actualizaciones | Archivos), dar de alta un cliente para facturación y receptor de los comprobantes a emitir.
  5. A través de la rutina Productos (Actualizaciones | Archivos) configurar un producto. Informar los campos D1_UM y B1_CODBAR.
  6. A través de la rutina Unidades de Medida (Actualizaciones | Archivos) configurar la unidad de medida informada en el producto, informar el campo AH_CODUMFEX.
  7. A través de la rutina Generac. De Notas de Crédito y Débito (Actualizaciones | Facturación) registrar dos notas de crédito cliente (NCC). Los documentos deben ser generados para el régimen general.
  8. A través de la rutina Generac. De Notas de Crédito y Débito (Actualizaciones | Facturación) registrar dos notas de débito cliente (NDC). Los documentos deben ser generados para el régimen general.
  9. A través de la rutina Generac. De Notas de Crédito y Débito (Actualizaciones | Facturación) registrar dos notas de crédito cliente (NCC). Los documentos deben ser generados para el régimen nominación.
  10. A través de la rutina Generac. De Notas de Crédito y Débito (Actualizaciones | Facturación) registrar dos notas de débito cliente (NDC). Los documentos deben ser generados para el régimen nominación.

Transmisión de Nota de Crédito/Débito Cliente (NCC/NDC) – Régimen General.

  1. Ingresar a la rutina Facturas Electrónicas (Actualizaciones | Facturación) y realizar el siguiente procedimiento:
  2. Informar los parámetros de la rutina para la selección de los comprobantes por serie, punto de venta y tipo de factura.
  4. En el menú Otras Acciones dar clic en la opción Transmisión, e informar la serie y rango de documentos a transmitir.
  5. En el menú Otras Acciones dar clic en la opción Monitor, e Informar la serie y rango de documentos a consultar.
  6. Verificamos el Schema para confirmar la inclusión del tag "PeriodoAsoc".


Transmisión de Nota de Crédito/Débito Cliente (NCC/NDC) – Régimen Nominación.

  1. Ingresar a la rutina Facturas Electrónicas (Actualizaciones | Facturación) y realizar el siguiente procedimiento:
  2. Informar los parámetros de la rutina para la selección de los comprobantes por serie, punto de venta y tipo de factura.
  4. En el menú Otras Acciones dar clic en la opción Transmisión, e informar la serie y rango de documentos a transmitir.
  5. En el menú Otras Acciones dar clic en la opción Monitor, e Informar la serie y rango de documentos a consultar.
  6. Verificamos el Schema para confirmar la inclusión del tag "periodoComprobantesAsociados".



04. INFORMACIÓN ADICIONAL

Para contar con la funcionalidad deberá implementar los cambios liberados en el issue DMICNS-11933. Para mayor información consultar el siguiente documento técnico: DT Campos Periodo Inicial y Final en NCC y NDC ARG



05. ASUNTOS RELACIONADOS

No Aplica