Adequação ao SPED Pis/Cofins para tratamento da Exclusão do valor do ICMS na Base de Cálculo de PIS/COFINS em notas fiscais de Entrada e Saída modelo 55 (NF-e), assim como para saída do modelo 65 (NFC-e), assim como para os registros do EFD Contribuições (PIS/COFINS): C175, C181, C185 e C870.
Para a adequação do processo, foram realizados ajustes na versão GEMCO Implement, onde foram feitas adequações nas operações de entradas e saídas de notas fiscais, para o tratamento da exclusão do valor do ICMS na Base de Cálculo PIS e COFINS e na versão GEMCO SPED para a apuração dos valores e geração do arquivo texto para envio a Receita Federal.
Para tanto, é necessário atualizar a versão do Modular SPED 59.0.0.0 SP 8.00.5.
TOTVS Homecenter (Linha Gemco)
Caminho: Cadastros // Compras // Fornecedor // botão lateral Complemento // Parâmetros Fiscais
Para ativação do processo de exclusão do valor do ICMS da Base de Cálculo de PIS e COFINS, nas notas fiscais de Entrada de Fornecedor, é necessário selecionar a flag "Exclusão do ICMS da Base de Cálculo de PIS/COFINS":
TOTVS Homecenter (Linha Gemco)
Caminho: Cadastros // Organização // Filial // botão lateral Parâmetros Fiscais
Para ativação do processo de exclusão do valor de ICMS da Base de Cálculo de PIS e COFINS, nas notas Fiscais de Saída, é necessário selecionar a flag "Exclusão do ICMS da Base de Cálculo de PIS/COFINS".
TOTVS Homecenter (Linha Gemco) SPED
Caminho: Movimentos // SPED PIS/COFINS //
Realizar a geração de tabela do SPED Pis/Cofins:
Realizar a geração do arquivo txt do SPED Pis/Cofins:
O valor da Base de Cálculo do PIS / COFINS será composto por: (Valor Total - Valor do ICMS)