Linha Microsiga Protheus

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01. DATOS GENERALES


Producto

TOTVS Backoffice

Línea de producto: 

Línea Protheus

Segmento:

Backoffice

Módulo:SIGACOM - Compras.
Función:
RutinasNombre Técnico
FINA050.PRXCuentas por Pagar.
FINXAPI.PRXFunciones Financieras.
País:Argentina.
Ticket:12220372.
Requisito/Story/Issue (informe el requisito vinculado):DMICNS-12091.


02. SITUACIÓN/REQUISITO

La rutina Factura de Entrada permite eliminar documentos que están vinculados a una preorden de pago. Si después de eliminar la factura se intenta eliminar la preorden de pago; la rutina Preorden de Pago II (FINA855) presenta un error log.


03. SOLUCIÓN

Se implementa validación para verificar si el título financiero de una factura está vinculado a la preorden de pago, si es así, la rutina muestra un mensaje indicando el motivo por el cual no se permite borrar la factura de compra.


Registrar los siguientes documentos en el módulo Compras (SIGACOM).

  1. A través de la rutina Proveedores (Actualizaciones | Archivos) registrar un proveedor.
  2. A través de la rutina Tipos de Entrada y Salida (Actualizaciones | Archivos) configurar una TES de Entrada y una de Salida.
  3. A través de la rutina Productos (Actualizaciones | Archivos) registrar un producto.
  4. A través de la rutina Condiciones de Pago (Actualizaciones | Archivos) configurar una condición de pago.
  5. A través de la rutina Factura de Entrada (Actualizaciones | Movimientos) registrar una factura de entrada.
  6. A través de la rutina Nota Cred./Débito (Actualizaciones | Movimientos) registrar una nota de crédito.

Ingresar al módulo Financiero (SIGAFIN).

  1. A través de la rutina Preorden de Pago II (Actualizaciones | Procedo Mod. II), realizar el siguiente proceso:
    1. Dar clic en la opción “+ Incluir”.
    2. Informar los parámetros de la rutina para la selección de los títulos financieros.
    3. Seleccionar todos los títulos disponibles (documentos tipo NF y NCP).
    4. Grabar la preorden de pago.

Ingresar al módulo Compras (SIGACOM).

  1. A través de la rutina Factura de Entrada (Actualizaciones | Movimientos) seleccionar la factura registrada previamente. En el menú "Otras Acciones" dar clic en Borrar. La rutina muestra un mensaje impidiendo completar la acción.
  2. A través de la rutina Nota Cred./Débito (Actualizaciones | Movimientos) seleccionar la nota de crédito registrada previamente. En el menú Otras Acciones dar clic en Borrar. La rutina muestra un mensaje impidiendo completar la acción.


04. INFORMACIÓN ADICIONAL

¡IMPORTANTE!

Para borrar un documento vinculado a una preorden de pago, primero deberá anular la preorden de pago, posteriormente borrar la factura de compra. Las preordenes de pago que están vinculadas a un documento fiscal que fue eliminado continuarán con error en el proceso de borrado/visualización de la preorden de pago.

05. ASUNTOS RELACIONADOS

  • No Aplica.