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Esta opción permite emitir una Factura sin necesidad de crear previamente un pedido/remito.

Por medio de los parámetros puede determinarse el tipo de factura que se emitirá:

  • Normal

Se trata de la factura enviada a un cliente debido a una venta de materiales (o servicios).

  • Mejora

Se trata de la Factura enviada a un proveedor debido a una contratación de servicios de mejora de mercadería.

Esta factura aumentará el saldo de mercaderías en poder de terceros y este saldo disminuirá (se dará de baja) cuando se reciba la mercadería mejorada, por medio de la Facturas de Entrada o de Remitos de Entrada. Esta vinculación se efectúa por medio de la opción Devolución/Mejora presente en las rutinas de Factura de Entrada y Remito de Entrada.



Importante:

 Para México está disponible el parámetro MV_BORRFAT, que permite activar o desactivar e la opción BORRAR.

Se habilitará si el parámetro MV_BORRFAT fuera configurado como .T. (verdadero). No se habilitará si se configurara como .F. (falso).

Esta opción es estándar del sistema, por lo tanto si no se hubiera creado el parámetro, permanecerá visible en esas rutinas.



Importante:

 Las series de las facturas deben haberse registrado en la rutina Control de formularios. Con las series registradas se pueden generar las facturas electrónicas tanto por la rutina manual como automática. El número del documento también se validará y debe pertenecer al intervalo registrado para la serie.



Importante:

Para la validación de la numeración automática de Impresión previa de las facturas de salida, acceda al módulo Facturación (SIGAFAT), y registre un pedido de ventas con la cantidad de ítems mayor que la informada en el archivo de formularios.

Genere la factura informando una serie que esté con control de formulário impreso previamente.


Procedimiento

Cómo incluir una factura manual:

1. En la ventana de mantenimiento de Factura manual, el sistema muestra la pantalla de parámetros de la rutina.

2. Observe el parámetro:

    • Tipo de factura

Seleccione el parámetro o tipo de factura que se generará (Normal o Mejora). Esta configuración puede modificarse en cualquier momento por medio de la tecla [F12].

3. Seleccione y confirme.

A continuación, el sistema muestra una nueva pantalla de parámetros para que se defina la configuración contable y el vínculo con el cliente.

4. Complete los datos y confirme.

El sistema muestra las facturas emitidas.

5. Haga clic en Incluir.

El sistema muestra la pantalla de inclusión. En la parte superior de la pantalla se encuentran los campos que formarán parte del encabezado de la factura.

Importante:

Al completar los campos Tasa de referencia y Moneda de referencia, se mantendrá un historial de la tasa de referencia de cambio, para los casos en los que las facturas se emitan en moneda local con referencia al dólar y facturas emitidas en dólares con referencia a la moneda local. Esta información se utilizará en las rutinas Generación de facturas y Generación de remitos.

En la parte central constan los ítems de la factura y en la parte inferior, las Carpetas de pie de página

6. Complete los datos de acuerdo con la orientación del help de campo.


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