Factura de anticipo - México (MATA467N - SIGAFAT)

La operación de anticipo debe generar un documento del tipo Fact, de la misma forma que una venta normal. La inclusión de valores del anticipo se realiza a partir de la rutina de Generación de documentos de salida, por medio del campo Tipo de factura, que define el contenido igual a A para el Anticipo.

Las facturas de anticipos se emiten con la utilización de un solo TES. Cuando existan varios ítems, todos deben poseer el mismo TES o será necesario emitir dos facturas diferentes.

La Factura de Anticipo (campo Tipo de Factura igual A), inicialmente, genera títulos (SE1) del tipo Fact con modalidad de Operación de anticipo que indica al módulo Financiero que se trata de una operación de anticipo y, cuando el valor sea efectivamente recibido, este título se convierte en tipo CA y puede utilizarse en la operación de compensación de anticipos.

Para Factura de anticipo deben considerarse las siguientes reglas:

• Escoger una TES que no implique movimiento de stock y no genere factura de crédito.
• No es posible escoger una condición de pago de compensación de anticipos.
• Escoger una modalidad de Operación de anticipo.
• No es posible el uso de varios TES por factura de anticipo.

Anticipos

Los anticipos son títulos del tipo CA (Títulos de Cobro Anticipado) que poseen modalidad de operación de anticipo. Estos se generan en el módulo Financiero, por medio de las Facturas de anticipo generadas por Facturación, de esta forma, la información de los campos Modalidad, Número del título y Prefijo se rellenan en los campos correspondientes a la factura de Operación de anticipo.

Condición de pago

En el archivo Condición de pago, el campo Comp. Antic. (con las opciones 1-Sí y 2-No) define la compensación de anticipos en la factura generada; de esta forma, cuando este campo presente contenido igual a Sí, se genera una Factura que compensa anticipos.