Linha Microsiga Protheus

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01. DATOS GENERALES


Producto

TOTVS Backoffice

Línea de producto: 

Línea Protheus

Segmento:

Backoffice

Módulo:SIGAFAT - Facturación.
Función:
RutinaNombre Técnico
MATA468N.PRXGeneración de Notas.
País:Argentina.
Ticket:11272981.
Requisito/Story/Issue (informe el requisito vinculado):DMICNS-10943.


02. SITUACIÓN/REQUISITO

La rutina generación de notas no está grabando registro en la tabla Base de Atención (AA3). La rutina factura de venta manual sí está generando correctamente el registro.


03. SOLUCIÓN

Es habilitada la funcionalidad para efectuar la actualización de Base de Atención (AA3) para el país Argentina.


En el módulo Configurador (SIGACFG), a través de la opción Parámetros configurar el siguiente:

  • MV_LOCALIZ = S


En el módulo de Stock/Costos (SIGAEST) realizar la siguiente configuración:

  1. A través de la rutina Lugares de Stock (Actualizaciones | Archivos | Producto), incluir un deposito.
  2. A través de la rutina Ubicaciones (Actualizaciones | Archivos | Contr. De Ubic), registrar una ubicación para el deposito registrado en el punto anterior.
  3. A través de la rutina Productos (Actualizaciones | Archivos | Producto), registrar un producto e informar el código del depósito registrado en el punto 1, y habilitar el control de localización física (B1_LOCALIZ = S-Sí).


En el módulo de Compras (SIGACOM) realizar lo siguiente:

  1. A través de la rutina Tipos de Entrada y Salida (Actualizaciones | Archivos), registrar una TES de entrada que actualice Stock (F4_ESTOQUE = S-Sí).
  2. A través de la rutina Tipos de Entrada y Salida (Actualizaciones | Archivos), registrar una TES de salida que actualice stock y realice la actualización técnica (F4_ATUTEC = S-Sí).
  3. A través de la rutina Proveedores (Actualizaciones | Archivos) registrar un proveedor.
  4. A través de la rutina Factura de Entrada (Actualizaciones | Movimientos) incluir un comprobante de entrada para el proveedor, producto y TES de entrada configurados previamente.


En el módulo Stock/Costos (SIGAEST), realizar el siguiente procedimiento:

  1. A través de la rutina Ubicar (Actualizaciones | Movimientos | Internas | Contr. Ubicac.), seleccionar el código del producto registrado previamente, dar clic en la opción Ubicar.
  2. En el menú Otras Acciones, dar clic en la opción Generar Números de Serie. Seleccionar la ubicación e informar el valor iniciar para los números de serie. Dar clic en Confirmar.
  3. Una vez generados los números de serie, dar clic en Confirmar.
  4. A través de la rutina Producto (Actualizaciones | Archivos | Producto), seleccionar el producto registrado en puntos anteriores, y presionar la tecla F4 para consultar el saldo en stock.


En el módulo Facturación (Actualizaciones | Archivos), realizar el siguiente procedimiento:

  1. A través de la rutina Clientes (Actualizaciones | Archivos) registrar un cliente.
  2. A través de la rutina Pedidos de Venta (Actualizaciones | Pedidos), registrar un pedido de venta para el cliente, producto y TES de salida registrados previamente.
    1. En el grid de ítems del pedido de venta, posicionarse en el campo Ubicación (C6_LOCALIZ), presionar la tecla F4, para consultar los saldos por localización. Seleccionar uno de los ítems, y dar clic en OK.
    2. Al confirmar la selección, es asignada la ubicación (C6_LOCALIZ) y número de serie (C6_NUMSERI).
    3. Grabar el pedido de venta.
  3. A través de la rutina Generación de Notas (Actualizaciones | Archivos), facturar el pedido de venta registrado.
  4. En el módulo Prestadores de Servicio (SIGATEC), ingresar a la rutina Bases de Atención (Actualizaciones | Archivos | Equipamientos) verificar que fue generado el registro para el producto y número de serie (tabla AA3).


04. INFORMACIÓN ADICIONAL

  • No Aplica.


05. ASUNTOS RELACIONADOS

  • No Aplica.