Linha Microsiga Protheus

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01. DATOS GENERALES


Producto

TOTVS Backoffice

Línea de producto: 

Línea Protheus

Segmento:

Backoffice

Módulo:

SIGACOM - Compras.

SIGAFIN - Financiero.

Función:

   

Rutina(s)Nombre TécnicoFecha
LOCXNF2Funciones Genéricas para Notas Fiscales22/07/2021
LOCXFUNAFunciones genéricas para Notas Fiscales.23/07/2021

      

País:México (MEX) | Colombia (COL) | Perú (PER) | Ecuador (EQU)
Ticket:11812439 | 12006879
Requisito/Story/Issue (informe el requisito vinculado):DMINA-12860 (DMINA-13159)

02. SITUACIÓN/REQUISITO

En la rutina Factura de Entrada (MATA101N), se observa que es posible eliminar documentos que ya fueron utilizados en Órdenes de Pago.

03. SOLUCIÓN

  • En la función LxMaCanDelF1(), ubicada en la rutina de Funciones genéricas para Notas Fiscales (LOCXNF2), se agrega el uso de la función LxVldBaixa() para utilizar la función FaCanDelCP() y LxCanDelCP(); las cuales verifican que los títulos tengan movimientos en las tablas FK2 (Bajas por pagar) y SE5 (Movimiento Bancario).
  • En la rutina Funciones genéricas para Notas Fiscales (LOCXFUNA), se crean las funciones LxVldBaixa() y LxCanDelCP().


  1. Realizar un respaldo del repositorio (RPO).
  2. Aplicar el parche correspondiente al issue DMINA-12860.
  3. Validar que las rutinas incluidas en el parche coincidan con las mencionadas en la sección "Función" del encabezado del presente Documento Técnico, así como las fechas.
  4. Contar con catálogos para la creación de Facturas de Compra, como se ejemplifica a continuación:
    • Proveedores.
    • Productos.
    • Condiciones de Pago.
    • Tipos de Entrada y Salida.
    • Impuestos Variables.
  5. Crear una Factura de Compra.
  6. Crear una Orden de Pago, utilizando el título generado en el punto anterior.
  1. Ingresar al módulo Compras (SIGACOM).
  2. Ingresar a la rutina Factura de Entrada, ubicada en "Actualizaciones | Movimientos | Factura de Entrada" (MATA101N).
  3. Seleccionar el título creado en las "Pre-condiciones".
  4. Dar clic en la opción "Borrar", ubicada en "Otras acciones".
  5. Dar clic en "Grabar".
  6. Confirmar la reversión del documento, dando clic en "Si".
  7. Validar que es mostrado el Help "FA050BAIXA" y no se permita el borrado del documento.

04. INFORMACIÓN ADICIONAL

No aplica.


¡IMPORTANTE!

Solución disponible para versión 12.1.17 o superiores.

05. ASUNTOS RELACIONADOS

No aplica.