Previsão de Comissões - FINR610.

Importante!

Lei n° 13.709 - Lei Geral de Proteção de Dados Para adequar o Sistema Protheus® à Lei Geral de Proteção de Dados foi necessária a adaptação da apresentação dos dados desta rotina, de modo a realizar o tratamento dos dados sensíveis e/ou pessoais, com a utilização dos processos de Controle de Acesso e Log de Auditoria. Controle de Acesso Define se o usuário ou um grupo de usuários possui a permissão de acessar/visualizar os dados sensíveis e/ou pessoais disponíveis nas telas das rotinas e/ou relatórios, quando for o caso. O Administrador do Sistema é o responsável por estabelecer se as regras de controle das informações serão aplicadas a um único usuário ou a um grupo de usuários. A configuração desse acesso dos usuários e/ou grupo de usuários aos dados sensíveis e pessoais está disponível no módulo Configurador (SIGACFG) através dos acessos 192 e 193 (Relação de Acessos x Rotina). Para maiores detalhes sobre a Política de Segurança, clique aqui. Log de Auditoria Permite auditar as atualizações do Dicionário de Dados e do Cadastro de Usuário, as autenticações de acesso às rotinas que possuem campos sensíveis e/ou pessoais, bem como as possíveis rejeições de acesso a tais dados. Para maiores detalhes, consulte o capítulo Regras de Auditoria na Política de Segurança. O Sistema Protheus® disponibiliza algumas rotinas para a geração do Log de Auditoria. Os procedimentos para a configuração e geração desses relatórios podem ser obtidos através das Rotinas de Log e Auditoria.

01. VISÃO GERAL

Este relatório apresenta, por vendedor, a previsão dos valores da comissão a serem pagos.

Esta previsão se baseia nos títulos emitidos, bem como em pedidos de venda em aberto.

02. EXEMPLO DE UTILIZAÇÃO

Para emitir o relatório de previsão de comissões:

Em Previsão de Comissões, clique em Parâmetros.
Configure-os de acordo com orientação do help de campo.
Confira as configurações e confirme a impressão do relatório.

03. TELA DE PARÂMETROS

Pergunta	Descrição
Do Vendedor	Selecione o código inicial do intervalo de códigos dos vendedores a serem considerados na geração do relatório. Tecla [F3] disponível para consultar o Cadastro de Vendedores.
Ate o Vendedor	Selecione o código final do intervalo de códigos dos vendedores a serem considerados na geração do relatório. Tecla [F3] disponível para consultar o Cadastro de Vendedores.
Do Vencimento	Informe a data inicial do intervalo de datas de vencimento dos títulos a serem considerados na geração do relatório.
Ate o Vencimento	Informe a data final do intervalo de datas de vencimento dos títulos a serem considerados na geração do relatório.
Qual Moeda	Informe qual moeda de emissão do relatório.
Da Emissão	Informe a data inicial intervalo de datas de emissão dos títulos a serem considerados na geração do relatório.
Até a Emissão	Informe a data final intervalo de datas de emissão dos títulos a serem considerados na geração do relatório.
Comissão Zero	Selecione a opção “Sim” para que a comissão do vendedor, quando zerada, seja considerada na geração do relatório, ou “Não”, caso contrário.
Considera Ped. Venda	Selecione a opção “Sim” para que os pedidos de vendas ainda não faturados sejam considerados na geração do relatório, ou “Não”, caso contrário. Importante! Para o caso dos pedidos de venda, os valores podem sofrer alteração visto que o cálculo de determinados impostos somente se realizarem no momento do efetivo faturamento.
Alíquota I. Renda	Informe a alíquota do imposto de renda a ser considerada na geração do relatório.
Outras Moedas	Selecione a opção “Converter” caso queira que títulos em outras moedas sejam considerados ou “Não imprimir”, para que apenas títulos de mesma moeda do relatório sejam apresentados.
Salta Pag por Vend	Selecione a opção “Sim” para que seja impresso um vendedor por página ou “Não, caso contrário.
Nome cliente	Selecione a opção "Nome Reduzido" para que o cliente seja impresso pelo nome reduzido, conforme cadastro, ou "Razão Social", para que o nome seja a Razão Social.
Considerar por	Selecione "Títulos originais" para que sejam consideradas as informações dos títulos de origem dos títulos renegociados ou "Títulos Renegociados" para que sejam consideradas as informações dos títulos gerados por algum tipo de negociação. Ressaltando que títulos que não foram renegociados aparecerão normalmente independente desta pergunta. Importante! Processando pelo título original, o range de data de emissão e vencimento considerará somente os títulos que originaram os títulos negociados, exibindo-os independente de seus vencimentos.
Seleciona Filiais	Escolha "Sim" se deseja selecionar as filiais para emissão do relatório ou "Não" para que sejam considerados apenas informações da filial corrente do sistema.
Considera Juros	Indica se o valor do "Juros" informado na geração da liquidação será considerado no cálculo da comissão.
Considera Desconto	Indica se o valor do "Desconto" informado na geração da liquidação será considerado no cálculo da comissão.

04. RELATÓRIO

Exemplo de impressão do relatório:

05. PARÂMETROS

MV_COMILIQ = 1

Títulos sem liquidação: Serão exibidos títulos com comissão na baixa que ainda possuem saldo.

Título liquidados: Não serão exibidos, pois a comissão foi gerada no momento da liquidação.

Títulos gerados por liquidação (títulos filhos): Não serão exibidos, pois a comissão foi gerada no momento da liquidação do título pai.

MV_COMILIQ = 2

Títulos sem liquidação: Serão exibidos títulos com comissão na baixa que ainda possuem saldo.

Título liquidados: Serão exibidos caso algum título filho com comissão na baixa ainda possua saldo.

Títulos gerados por liquidação (títulos filhos): Serão exibidos títulos com comissão na baixa que ainda possuem saldo, caso a pergunta "considera por" estiver preenchida com "tit. renegociados". Caso contrário, não serão exibidos.

Para mais informações sobre o parâmetro MV_COMILIQ, acesse MV_COMILIQ.

06. TABELAS UTILIZADAS

SA1 - Clientes
SA3 - Vendedores
SE1 - Contas a Receber

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