Linha Microsiga Protheus

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01. DATOS GENERALES


Producto

TOTVS Backoffice

Línea de producto: 

Línea Protheus

Segmento:

Backoffice

Módulo:SIGACOM - Compras.
Función:
RutinaNombre técnico

LOCXNF.PRW

Generación de Notas Fiscales

LOCXNF2.PRWFunciones genéricas para Notas Fiscales.
LOCXARG.PRGFunciones genéricas para Notas Fiscales Argentina.

LOCXMEX.PRW

Funciones genéricas para Notas Fiscales México.
LOCXPER.PRWFunciones genéricas para Notas Fiscales Perú.

LOCXCOL.PRW

Funciones genéricas para Notas Fiscales Colombia.

LOCXBOL.PRW Funciones genéricas para Notas Fiscales Bolivia.
LOCXDOM.PRWFunciones genéricas para Notas Fiscales Republica Dominicana.
LOCXEUA.PRWFunciones de documentos fiscales - Estados Unidos.
LOCXEQU.PRWFunciones de documentos fiscales - Ecuador.
MATA942.PRWEstados Vs. Ingresos Brutos.
País:Argentina.
Ticket:11939319.
Requisito/Story/Issue (informe el requisito vinculado):DMICNS-11752.


02. SITUACIÓN/REQUISITO

Al intentar generar un documento de entrada de tipo FOB surge el error log: "variable does not exist ARATCC on GRAVASEV(LOCXNF.PRW)".


03. SOLUCIÓN

Se da el tratamiento pertinente, ahora valida la existencia de las variables AColsSEV y aRatCC, en caso de no estar declaradas, se crea un arreglo.


Configuraciones Previas:

 

  1. A través del módulo Configurador –SIGACFG (Entorno | Archivos), debe de realizar la configuración de los siguientes parámetros:
    1. MV_COMPINT = .T. (Habilita el uso de funcionalidades de Importación del SIGACOM, la integración con el módulo SIGAEIC debe deshabilitarse para usar las funcionalidades.).
    2. MV_MULNATP = .T. (Utilizado para identificar si el titulo utiliza múltiples modalidades en cuentas por pagar).
  2. A través de la rutina Proveedores (MATA020) que se encuentra en el menú perteneciente al módulo de Compras –SIGACOM (Actualizaciones | Archivos) debe de registrar un proveedor para utilizar en sus pruebas.
  3. A través de la rutina Productos (MATA010) que se encuentra en el menú perteneciente al módulo de Compras –SIGACOM (Actualizaciones | Archivos) debe de ingresar un producto para utilizar en las pruebas.
  4. A través de la rutina Tipos de Entrada Y Salida (MATA080) que se encuentra en el menú perteneciente al módulo de Compras –SIGACOM (Actualizaciones | Archivos) debe de registrar un tipo de entrada para utilizar en las pruebas.
  5. A través de la rutina Solicitación de Importación (MATA113) que se encuentra en el menú perteneciente al módulo de Compras –SIGACOM (Actualizaciones | Importaciones) debe de registrar una solicitud para el producto previamente registrado.
  6. A través de la rutina Purchase Order (MATA123) que se encuentra en el menú perteneciente al módulo de Compras –SIGACOM (Actualizaciones | Importaciones) debe de ingresar una Purchase Order utilizando el proveedor, ítem y TES; previamente ingresados.
  7. A través de la rutina Despachos (MATA143) que se encuentra en el menú perteneciente al módulo de Compras –SIGACOM (Actualizaciones | Importaciones) realizamos lo siguiente:
    1. Ingresamos un documento de tipo FOB.
    2. Indicamos el ítem seleccionando como documento de origen la Purchase Order ingresado en el paso anterior.

Flujo de Aceptación:

 

  1. A través de la rutina Despachos (MATA143) que se encuentra en el menú perteneciente al módulo de Compras –SIGACOM (Actualizaciones | Importaciones) realiza el siguiente proceso:
    1. Se posiciona sobre el registro previamente dado de alta.
    2. En la pestaña "Otras acciones" selecciona la opción Generación de documento.
    3. Ya dentro de la segunda pantalla, de clic en la opción "Generar Doc. Entrada FOB".
    4. Verificar que el documento sea generado de manera satisfactoria. 


04. INFORMACIÓN ADICIONAL

  • No aplica.




05. ASUNTOS RELACIONADOS

  • No aplica.