11660432 DMICNS-11448 DT Saldo incorrecto al utilizar una purchase order de manera parcial ARG

01. DATOS GENERALES

Producto

TOTVS Backoffice

Línea de producto:

Línea Protheus

Segmento:

Backoffice

Módulo:

SIGACOM - Compras.

Función:

Rutina	Nombre técnico
MATA143.PRW	Despacho del Proceso de Importación Compras.

País:

Argentina.

Ticket:

11660432.

Requisito/Story/Issue (informe el requisito vinculado):

DMICNS-11448.

02. SITUACIÓN/REQUISITO

Al vincular un ítem de una Purchase Order de manera parcial en un Despacho, el sistema muestra el saldo incorrecto de las unidades disponibles.

03. SOLUCIÓN

Se realizó un ajuste, para que el saldo de las unidades del Purchase Order considere los despachos existentes, así como, los ítems que se agregaron en el despacho que se está registrando.

El sistema debe estar configurado para el proceso de importación de compras. A continuación, se muestran los archivos esenciales para este proceso.

Configurador

Parámetros:

A través del módulo Configurador –SIGACFG (Entorno | Archivos), debe de realizar la configuración de los siguientes parámetros:
1. MV_COMPINT =. T. (Habilita el uso de funcionalidades de Importación del SIGACOM, la integración con el módulo SIGAEIC debe deshabilitarse para usar las funcionalidades.).
2. MV_EASY = N (Los módulos de Compras e Importación serán integrados.).

Configuraciones previas:

Es necesario tener por lo menos un registro dado de alta en las siguientes rutinas.

Archivo Condiciones de pago (MATA360).
Archivo Importadores (COMA036).
Archivo Compradores (MATA087).
Archivo Agente embarcador (COMA035).
Archivo Medios de transporte (COMA033).
Archivo Incoterms (COMA038).

Configuraciones Especificas:

A través de la rutina Proveedores (MATA020) que se encuentra en el menú perteneciente al módulo de Compras –SIGACOM (Actualizaciones | Archivos) debe de registrar un proveedor para utilizar en sus pruebas, el proveedor debe de tener configurado el campo Fabricante (A2_Fabrica) con el contenido igual a "2-Prov".
A través de la rutina Productos (MATA010) que se encuentra en el menú perteneciente al módulo de Compras –SIGACOM (Actualizaciones | Archivos) debe de ingresar un producto para utilizar en las pruebas, el producto debe de tener configurado el campo Prod. Import (B1_IMPORT) con contenido igual a "S-Sí"
A través de la rutina Tipos de Entrada Y Salida (MATA080) que se encuentra en el menú perteneciente al módulo de Compras –SIGACOM (Actualizaciones | Archivos) debe de registrar un tipo de entrada para utilizar en las pruebas.
A través de la rutina Solicitación de Importación (MATA113) que se encuentra en el menú perteneciente al módulo de Compras –SIGACOM (Actualizaciones | Importaciones) debe de registrar una solicitud para el producto previamente registrado.
A través de la rutina Purchase Order (MATA123) que se encuentra en el menú perteneciente al módulo de Compras –SIGACOM (Actualizaciones | Importaciones) debe de ingresar un Purchase Order con la cantidad de 100 unidades, utilizando el proveedor, ítem y TES; previamente ingresados.

Rutina de Despachos (MATA143)

Incluir Despacho de Importación.
1. En la solapa "Invoice" incluya un documento del tipo FOB.
  1. Complete los datos obligatorios.
2. En la solapa "Ítems de la Invoice".
  1. Vincule este al ítem de la Purchase Order por la cantidad de 30 unidades.
  2. El saldo debe quedar con el contenido de 70 unidades.
Incluir Despacho de Importación.
1. En la solapa "Invoice" incluya un documento del tipo FOB.
  1. Complete los datos obligatorios.
2. En la solapa "Ítems de la Invoice".
  1. En este caso, el saldo mostrado debe ser de 70 unidades.
  2. Utilice solamente 30 unidades de este saldo.
3. En la solapa "Invoice" incluya un segundo documento del tipo FOB.
  1. Complete los datos obligatorios.
4. En la solapa "Ítems de la Invoice".
  1. En este caso, el saldo mostrado debe contener 40 unidades.
  2. Utilice solamente 10 unidades de este saldo.
Incluir Despacho de Importación.
1. En la solapa "Invoice" incluya un documento del tipo FOB.
  1. Complete los datos obligatorios.
2. En la solapa "Ítems de la Invoice" - Ítem 001.
  1. En este caso, el saldo mostrado debe contener 30 unidades.
  2. Utilice solamente 20 unidades de este saldo.
3. En la solapa "Ítems de la Invoice" - ítem 002.
  1. En este caso, el saldo mostrado debe contener 10 unidades.
  2. Utilice las 10 unidades de este saldo.
  3. Al confirmar este despacho, el saldo de la purchase order quedará en cero.
Incluir Despacho de Importación.
1. En la solapa "Invoice" incluya un documento del tipo FOB.
  1. Complete los datos obligatorios.
2. En la solapa "Ítems de la Invoice".
  1. Se mostrará un mensaje informando que no existe Purchase order para vincular.
Modifique el despacho de importación número 2 creado en este flujo.
1. En la solapa "Invoice" borre el segundo ítem referente a la cuantidad de 10 unidades.
2. En la solapa "Ítems de la Invoice" observe que el registro fue borrado.
3. Confirme el borrado.
Incluir Despacho de Importación.
1. En la solapa "Invoice". Incluya un documento del tipo FOB.
  1. Complete los datos obligatorios.
2. En la solapa "Ítems de la Invoice"
  1. En este caso, el saldo mostrado debe contener 10 unidades.
  2. Utilice las 10 unidades de este saldo.
  3. Confirme la inclusión.

.

04. INFORMACIÓN ADICIONAL

No aplica.

05. ASUNTOS RELACIONADOS

No aplica.

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