01. DATOS GENERALES
| Producto | TOTVS Backoffice | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Línea de producto: | Línea Protheus | |||||||||
| Segmento: | Backoffice | |||||||||
| Módulo: | SIGACOM - Compras. | |||||||||
| Función: |
| |||||||||
| País: | Perú (PER) | |||||||||
| Ticket: | 11606422 | |||||||||
| Requisito/Story/Issue (informe el requisito vinculado): | DMINA-12634 |
02. SITUACIÓN/REQUISITO
- Al incluir una Factura de Entrada (NF) informando el campo Serie (F1_SERIE2) con unas Serie, donde coinciden los primeros caracteres con la Serie 2 de una Factura de Entrada (NF) existente para el mismo código de Proveedor y Tienda, no se permite el guardado mostrando el mensaje de que el documento ya existe, debido a que el campo Serie (F1_SERIE) es truncado a los primeros 3 caracteres.
- Al ingresar a la rutina de Notas de Debito de Proveedor (MATA466N), en el browse se visualizan registros de Facturas de Salida (NF) y Notas de Crédito de Cliente (NCC).
03. SOLUCIÓN
En la rutina de Funciones genéricas de Notas Fiscales (LOCXNF2), se realiza ajuste en la función que Actualiza el campo F1_SERIE o F2_SERIE cuando se informa el campo F1_SERIE2 o F2_SERIE2 (LxExibeSer), para que si el tamaño de la Serie2 (F1_SERIE1/F2_SERIE2) no es menor a 4, se ejecute la siguiente regla:
- En el campo Serie (F1_SERIE/F2_SERIE) se genere con los 2 primeros caracteres y el último carácter de la Series 2 (F1_SERIE2/F2_SERIE2) concatenados.
En la rutina de Notas Fiscales (LOCXNF), se realiza ajuste para que si la rutina es la de Notas de Crédito de Proveedor (MATA466N), se realice el filtrado por este tipo de documentos.
Para la funcionalidad de Nota de Crédito de Proveedor (NCP) se debe tener configurado el siguiente disparador, utilizando la función LxExibeSer():
| Campo | F2_SERIE2 |
| Secuencia | 001 |
| Ctn. Dominio | F2_SERIE |
| Tipo | 1 - Primario |
| Regla | LxExibeSer() |
| Posiciona | 2 - No |
| Orden | 0 |
IMPORTANTE
El ajuste del disparador para el Diccionario de Datos fue realizado en el paquete: 009223.
- Realizar un respaldo del repositorio del ambiente (Archivo .rpo)
- Aplicar el parche generado para la issue DMINA-12634.
- En el módulo Compras (SIGACOM) ir al menú Actualizaciones | Archivos | Proveedores (MATA020).
- Configurar un Proveedor.
- En el módulo Compras (SIGACOM) ir al menú Actualizaciones | Movimientos | Facturas de Entrada (MATA101N).
- Incluir una nueva Factura de Entrada (NF).
- Indicar el Proveedor configurado previamente.
- Indicar el Núm. de Doc.
- Informar el campo Serie 2 (F1_SERIE2), por ejemplo F001.
- Validar que el campo Serie (F1_SERIE) se visualice de la siguiente manera F01 a 3 caracteres.
- Presionar Grabar para confirmar el guardado del documento.
- En el módulo Compras (SIGACOM) ir al menú Actualizaciones | Movimientos | Facturas de Entrada (MATA101N).
- Incluir una nueva Factura de Entrada (NF).
- Indicar el Proveedor configurado previamente.
- Indicar el Núm. de Doc. igual al Núm. de Doc. de las Pre-condiciones.
- Informar el campo Serie 2 (F1_SERIE2), con un valor donde coincidan los primeros caracteres de la Serie 2 de la Factura de Entrada incluida previamente, por ejemplo F004.
- Validar que el campo Serie (F1_SERIE) se visualice de la siguiente manera F04 a 3 caracteres.
- Presionar Grabar para confirmar el guardado del documento.
- Validar el correcto guardado del documento.
04. INFORMACIÓN ADICIONAL
No aplica.
La solución aplica para versión 12.1.17 o superior. Validar la actualización de las rutinas descrita en la sección 01. DATOS GENERALES.
¡IMPORTANTE!
05. ASUNTOS RELACIONADOS
- No aplica.
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