Permite registrar los datos del Encabezados de las facturas.
Procedimiento
- Ingrese a la opción Actualizaciones>Importaciones>Pedimentos.
- Seleccione el pedimento con estado color verde o incluya un nuevo pedimento.
- Seleccione la opción Modificar o Incluir.
- Seleccione la pestaña de Facturas.
- Registre los datos de acuerdo a los help de campo.
- Seleccione la pestaña de Items.
- Registre la información de acuerdo a los help de campo:
Item- Visualiza consecutivo que se asignara automáticamente, iniciando en 001.
Tipo - Identifica a que corresponde cada ítem y podrá seleccionar: Mercancía / Fletes Ext. / Seguros Ext.,/ Embalajes Ext./, Fletes Nac./ Seguros Nac./ Otros Nac./ Almacenaje Nac/No aplica/Otros Ext..
Este dato sirve para la suma de gastos nacionales y extranjeros que son de utilidad para obtener costo final de la mercancía.
Si como tipo, es seleccionado "No aplica", este costo no participa de los cálculos en los costos finales.
Si el encabezado de la factura, es de tipo Mercancía, entonces en este campo solo permite seleccionar Mercancía. Si el encabezado de la factura, es de tipo Gastos, entonces en este campo no permite seleccionar Mercancía.
Producto - Código del producto. En caso de ser un ítem para una extracción de factura (RSE_extfac='EF'), validara que el producto y el numero de ítem registrado, exista en la factura origen, ya registrada en compras (sd1).
Descripción - Visualiza descripción del producto.
Unidad - Visualiza la unidad de medida del mismo.
Cantidad - Cantidad de acuerdo a la unidad de medida 1.
Prec. Unitario - Precio unitario.
Val. Total - Visualiza el múltiplo entre los dos datos anteriores.
Segunda UM - Visualiza segunda unidad de medida.
Cant. 2a UM - Visualiza la multiplicación de la cantidad y el factor de unidad de medida.
Almacén- Código del almacén donde ingresara la mercancía, este solo será obligatorio para los tipos de ítem que sean "Mercancía", para los demás tipos, puede colocarse o no.
Tipo Entrada - Código de tipo de entrada o TES. Si el producto es de tipos gastos, validara que la TES seleccionada afecte stock (F4_ESTOQUE ="S").
Centro de costo - Código del centro de costo, podrá seleccionar del catalogo de centros de costo (ctt).
Vl. Descuent - Importe de descuento del ítem.
Clase Valor - Clase valor contable.
Cuenta Contable - Código de cuenta contable.
Ítem Cuenta - Código de Ítem de Cuanta Contable.
Orden Compra - Visualiza el número de orden de compra que se puede seleccionar con el botón de Items por Orden de Compra .
Item O.C. - Visualiza el número de ítem de la orden de compra que se puede seleccionar con el botón de Items por Orden de Compra, ver la funcionalidad del mismo, mas adelante.
Base Imp. 1- Importe de Base para cálculo de impuesto 1.
Alic. Imp. 1 - Tasa del impuesto 1.
Vr. Imp1 - Importe del impuesto 1.
Estos 3 campos se repiten hasta 6 veces, que es la cantidad de impuestos que puede contener la TES para una mercancía, si así fuera necesario.
Son calculados al seleccionar la TES. Es importante aclarar que al generar la factura en compras, estos impuestos son re calculados, en esta pantalla solo se muestran para información del usuario.
Item Docto.- Visualiza el numero de documento al que pertenece.
Solo para el caso de una extracción de factura, no permitirá agregar más productos, solo es posible hacerlo por el botón de extracción
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