Linha Microsiga Protheus

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01. DATOS GENERALES


Producto

TOTVS Backoffice

Línea de producto: 

Línea Protheus

Segmento:

Servicios

Módulo:SIGACOM - COMPRAS
Función:
RutinasNombre TécnicoFecha
MATA143Despacho04/05/2021
M100IGVCalculo IGV para documentos de salida.04/05/2021
LOCXNFNotas Fiscales
País:Perú
Ticket:11056853
Requisito/Story/Issue (informe el requisito vinculado):DMINA-11709


02. SITUACIÓN/REQUISITO

En la rutina de Despacho (MATA143), al momento de generar la Factura de tipo Gastos de un proceso de importación , se observa que el Valor de la mercancía(F1_VALMERC)  y el Valor bruto (F1_VALBRUT) de la factura generada no cuadra con lo mostrado en el proceso de importación para la factura de gastos en los campos Valor Mercancía y el Valor Total de la Invoice. 


03. SOLUCIÓN

Dentro de la rutina de Despacho (MATA143) , se realizan las siguientes modificaciones en la función que Realiza el prorrateo entre las facturas de Flete, Seguro y Gastos (A143RatDesp) :

  • Se realiza bifurcación para los países Perú | Colombia | Ecuador al momento de realizar el prorrateo entre el total de la factura  y el total de ítems para omitir el uso de una variable y evitar el ajuste de decimales.
  • Al momento de finalizar el proceso de prorrateo de los ítems , se agrega una validación para que si el valor total prorrateado es mayor o menor  al valor total original de la factura se ajuste el valor del último ítem con los centavos necesarios para cuadrar los montos.


Dentro de la rutina de Cálculo de IGV para documentos de salida(M100IGV) ,se realiza un ajuste para realizar el cálculo del valor del impuesto utilizando 4 decimales y así cuadren los montos de la factura cuando el proceso viene desde la rutina de Despacho (MATA143).



  1. Respaldar el repositorio (RPO).
  2. Aplicar el parche correspondiente al issue DMINA-11709.
  3. Verificar que las rutinas actualizadas en el repositorio, coincidan con las descritas en el encabezado del presente Documento Técnico, así como las fechas.
  4. En el módulo de Compras (SIGACOM) desde el menú Actualizaciones | Importaciones | Solicitud de Importación.
    • Incluir una Solicitud de importación con 98 ítems o más
  5. En el módulo de Compras (SIGACOM) desde el menú Actualizaciones | Importaciones | Purchase Order.
    • Incluir una Purchase Order vinculada a la Solicitud de importación anterior.
  6. En el módulo de Compras (SIGACOM) desde el menú Actualizaciones | Importaciones | Despacho.
    • Incluir un proceso de importación (despacho) que tenga registradas una Factura tipo FOB y una Factura de tipo GASTOS.
  1. Ingresar al módulo Compras- SIGACOM.
  2. Acceder al menú Actualizaciones | Importaciones | Despacho (MATA143).
  3. Posicionarse sobre el proceso de importación previamente generado (Ver pre-condiciones).
  4. En el menú de Otras acciones ejecutar la acción Generar Doc. de Entrada.
  5. Dar clic en el botón "Generar Doc. Entrada FOB".
  6. Confirmar el mensaje de la generación de la Factura.
  7. Verificar que se muestre el mensaje mostrando que se generó correctamente la Factura.
  8. Dar clic en el botón "Generar Doc. Entrada Gastos".
  9. Confirmar el mensaje de la generación de la Factura.
  10. Verificar que se muestre el mensaje mostrando que se generó correctamente la Factura.
  11. Verificar que el proceso de importación quede con la leyenda "Con todos los Doc. de entradas generados":

      12.Acceder al menú Actualizaciones | Movimientos | Factura de entrada (MATA101N).

      13.Validar que la factura de tipo FOB y la factura de tipo Gastos se hayan generado correctamente y que los montos cuadren con lo mostrado en el proceso de importación.


04. INFORMACIÓN ADICIONAL

No aplica.


¡IMPORTANTE!

La presente solución aplica para versión 12.1.17 o superior, siempre y cuando se tengan las rutinas actualizadas a la fecha indicada en la sección 01 - Datos Generales.


05. ASUNTOS RELACIONADOS

No aplica.