Linha Microsiga Protheus

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01. DATOS GENERALES


Producto

TOTVS Backoffice

Línea de producto: 

Línea Protheus

Segmento:

Servicios

Módulo:SIGAFIN - Financiero.
Función:
Rutina:Nombre Técnico:
LOCXNF.PRWNotas Fiscales.
LOCXNF2.PRWFunciones genéricas para notas fiscales.
LOCXARG.PRGFunciones genéricas para notas fiscales Argentina.

LOCXMEX.PRW

Funciones genéricas para notas fiscales México.
LOCXPER.PRWFunciones genéricas para notas fiscales Perú.

LOCXCOL.PRW

Funciones genéricas para notas fiscales Colombia.

LOCXBOL.PRW Funciones genéricas para notas fiscales Bolivia.
LOCXDOM.PRWFunciones genéricas para notas fiscales Republica Dominicana.
MATA942.PRWEstado Vs. Ing. Brutos (CCO).
País:Argentina
Ticket:10711569
Requisito/Story/Issue (informe el requisito vinculado):DMICNS-10188


02. SITUACIÓN/REQUISITO

Se identifica que cuando se realiza el borrado de una factura donde queda liberado el número de comprobante que se utilizó en la misma, y posteriormente se vuelve a realizar la inclusión de una factura manual; el sistema no permite reutilizar el número de la factura.


03. SOLUCIÓN

Se implementa la función AVldNum, en ella se realiza un proceso similar como lo hace actualmente la función de la Generación de Notas A468VldNum, para validar si existe algún número de folio que se pueda utilizar mientras se tenga configurado el parámetro MV_ USAMNUM con valor True (.T.).


  1. Por medio del módulo de Configurador (SIGACFG) realizar la configuración de los parámetros:
    1. MV_USAMNUM - Determina si se puede reutilizar el número de la Factura tras anularla (.T. = Sí permite / .F. = No permite).
  2. En la rutina de Monedas (MATA090) que se encuentra en el menú perteneciente al módulo de Facturación (Actualizaciones | Archivos) es necesario que se informe el valor de la moneda a utilizar.
  3. En la rutina de Productos (MATA010) que se encuentra en el menú perteneciente al módulo de Facturación (Actualizaciones | Archivos) debe de registrar un producto para realizar sus pruebas.
  4. En la rutina de Clientes (MATA030) que se encuentra en el menú perteneciente al módulo de Facturación (Actualizaciones | Archivos) debe de ingresar un cliente con la configuración deseada.
  5. En la rutina de Tipos de Entrada y Salida (MATA080) que se encuentra en el menú perteneciente al módulo de Facturación (Actualizaciones | Archivos) es necesario contar con una TES que realice el cálculo del impuesto deseado.
  6. En la rutina Punto de Venta (FISA083) que se encuentra en el menú perteneciente al módulo de Libros Fiscales (Actualizaciones | Archivos) es necesario que registre un nuevo punto de venta.
  7. En la rutina de Control de Formulario (MATA992) que se encuentra en el menú perteneciente al módulo de Libros Fiscales (Actualizaciones | Archivos) es necesario asignar un folio para los documentos pertenecientes al punto de venta dado de alta en el punto anterior.
  8. En la rutina de Pedido de Venta (MATA410) que se encuentra en el menú perteneciente al módulo de Facturación (Actualizaciones | Pedidos) debe de ingresar un nuevo pedido de venta que genere factura.
  9. En la rutina de Liberación de Pedidos de Venta (MATA440) que se encuentra en el menú perteneciente al módulo de Facturación (Actualizaciones | Pedidos) debe de liberar el pedido de venta generado en el paso anterior.
  10. En la rutina de Generación de Notas (MATA468N) que se encuentra en el menú perteneciente al módulo de Facturación (Actualizaciones | Facturación) debe de realizar la generación de la Factura a partir de un pedido de venta.


  1. En la rutina de Facturaciones (MATA467N) que se encuentra en el menú perteneciente al módulo de Facturación (Actualizaciones | Facturación) verificamos que se haya generado correctamente la Factura.
    1. Realizamos la anulación del documento.
  2. En la rutina de Generación de Notas (MATA468N) que se encuentra en el menú perteneciente al módulo de Facturación (Actualizaciones | Facturación) presionamos el botón de generar factura, el sistema debe de asignar la numeración de la factura anulada, ya que ahora está disponible, ANULE EL PROCESO.
  3. En la rutina de Facturaciones (MATA467N) que se encuentra en el menú perteneciente al módulo de Facturación (Actualizaciones | Facturación) presionamos el botón de Generar nueva Factura, el sistema debe de asignar la numeración de la factura anulada, ya que ahora está disponible, continuamos el proceso y verificamos que lo almacene correctamente.



04. INFORMACIÓN ADICIONAL

  • No Aplica.



05. ASUNTOS RELACIONADOS

  • No Aplica.