Boletim Técnico: Novos relatórios Liquidação CP e Liquidação CR
Ocorrência
Nova Rotina
Resumo
Estão disponíveis os relatórios “Relatórios/Contas a Pagar/Liquidação CP” (FINR502) e “Relatórios/Contas a Receber/Liquidação CR” (FINR501), que permitem a inclusão de campos, na área do cabeçalho (dados das Tabelas SA1 – Clientes e SA2 – Fornecedores) e na área itens mais detalhes (dados das Tabelas SE1 – Títulos a Receber e SE2 - Títulos a Pagar), utilizando a tecnologia de relatórios Protheus Report. Observação:Esses relatórios possuem os mesmos parâmetros e layout do relatório “Liquidações” (FINR500).
ID do Chamado
SCKZAD
Produtos
Microsiga 10
Módulos
- SIGAFIN
Portais
- nenhum
Países
- todos
Sistema Operacional
todos
Bancos de Dados
- todos
Nome + Fonte
Liquidação (CR) (FINR501) e Liquidação (CP) (FINR502)
Número da FNC
00000003726/2010
Ajustes no Compatibilizador
Não
Integridade Referencial
Não
Aplicação de Patch
Procedimentos para Implementação
O sistema é atualizado logo após a aplicação do pacote de atualizações (Patch) desta FNC.
Descrição de Ajustes
1. Criação de perguntas no arquivo - SX1 – Cadastro de Perguntas.
Grupo | Ordem | Tipo | Tamanho | Descrição |
FIN501 | 01 | C | 06 | Liquidação de? |
FIN501 | 02 | C | 06 | Liquidação Até? |
FIN501 | 03 | C | 06 | Cliente De? |
FIN501 | 04 | C | 06 | Cliente Até? |
FIN501 | 05 | N | 01 | Listar Títulos? |
FIN501 | 06 | N | 01 | Converter Moeda? |
FIN501 | 07 | C | 02 | Moeda? |
FIN502 | 01 | C | 06 | Liquidação de? |
FIN502 | 02 | C | 06 | Liquidação Até? |
FIN502 | 03 | C | 06 | Fornecedor de? |
FIN502 | 04 | C | 06 | Fornecedor até? |
FIN502 | 05 | N | 01 | Listar Títulos? |
FIN502 | 06 | N | 01 | Converter Moeda? |
FIN502 | 07 | C | 02 | Moeda? |
Procedimentos para Configuração
1. No Configurador, acesse a opção “Ambientes/Cadastro/Menu” (CFGX013) e inclua as novas opções de menu do Financeiro, conforme instruções a seguir:
Menu | Relatórios |
Submenu | Contas a Receber |
Nome da rotina | Liquidações (CR) |
Programa | FINR501 |
Módulo | SIGAFIN |
Tipo | Função Protheus |
Tabelas | SA1/SE1 |
Menu | Relatórios |
Submenu | Contas a Pagar |
Nome da rotina | Liquidações (CR) |
Programa | FINR502 |
Módulo | SIGAFIN |
Tipo | Função Protheus |
Tabelas | SA2/SE2 |
Procedimentos para Utilização
1. No módulo Financeiro, acesse a opção “Relatórios/Contas a Pagar/Liquidação (CP)” (FINR502) ou “Relatórios/Contas a Receber/Liquidação (CR)” (FINR501).
2. Clique em Parâmetros e configure os parâmetros da rotina e confirme.
3. Clique em Personalizar, caso queira alterar alguma característica do layout do relatório.
4. Clique em Imprimir.
Informações Técnicas
Tabelas Utilizadas | SA1 – Clientes, SA2 – Fornecedores, SE1 – Títulos a Receber, SE2 - Títulos a Pagar |
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