01. DATOS GENERALES
| Producto | TOTVS Backoffice | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Línea de producto: | Línea Protheus | ||||||
| Segmento: | Servicios | ||||||
| Módulo: | SIGAFAT - Facturación. | ||||||
| Función: |
| ||||||
| País: | Estados Unidos. | ||||||
| Ticket: | 10787159 | ||||||
| Requisito/Story/Issue (informe el requisito vinculado): | DMINA-11378 |
02. SITUACIÓN/REQUISITO
Cuando se genera una Factura de Venta realizada dentro de la rutina de Pedidos de Venta (MATA410) por medio de la opción "Other Actions >>Prep.Outflow.Doc." de un pedido de tipo consignación, los campos de Tipo Envió (D2_TIPOREM) y Tipo Conduce (F2_TIPOREM) se generan vacíos, lo cual provoca que al realizar una Nota de Crédito y querer vincular la Factura está no se visualiza en el grid.
03. SOLUCIÓN
En la rutina de Generación de Notas (MATA468N), en la función a48nGravF2() que realiza el guardado de la Factura en las tablas SF2/SD2, se modifica para que el contenido del campo Tipo Conduce (C5_TIPOREM) sea asignado a los campos Tipo Envió (D2_TIPOREM) y Tipo Conduce (F2_TIPOREM).
- Realizar un respaldo del repositorio (RPO).
- Aplicar el parche correspondiente al issue DMINA-11378.
- Validar que las rutinas incluidas en el parche coincidan con las mencionadas en la sección "Función" del encabezado del presente Documento Técnico, así como las fechas.
- En la rutina de Pedido de Venta (MATA410), contar con un Pedido de Venta que haya sido liberado de Crédito y Stock.
- Ingresar al módulo de Facturación (SIGAFAT), abrir 2 sesiones de la rutina "Actualización | Pedidos | Pedidos de venta"(MATA410).
- Ubicar el Pedido de Venta creado en las precondiciones y dar clic en "Other Actions >>Prep.Outflow.Doc.".
- En el Wizard de Prep.Outflow.Doc dar clic en "Next" , después en la segunda sesión de igual forma dar clic en "Next".
- Informar los parámetros para la generación del documento de entrada, dar clic en "Ok".
- Informar la serie y número de la factura y dar clic en "Ok".
- Confirmar la generación de la factura y que en el browser el pedido quede con la leyenda "Sales Order is Closed".
- Verificar que al realizar una Nota de Crédito se visualice la Factura creada.
04. INFORMACIÓN ADICIONAL
No aplica.
La presente solución aplica para versión 12.1.17 o superior y para los países EUA, Perú, Colombia, México y Ecuador; siempre y cuando se tengan las rutinas actualizadas a la fecha indicada en la sección 01 - Datos Generales.
¡IMPORTANTE!
05. ASUNTOS RELACIONADOS
- No aplica
Visão Geral
Import HTML Content
Conteúdo das Ferramentas
Tarefas