10494300 DMICNS-9993 DT Error en la generación del archivo TXT Provincia de Salta ARG

01. DATOS GENERALES

Producto

TOTVS Backoffice

Línea de producto:

Línea Protheus

Segmento:

Backoffice

Módulo:

SIGAFIS - Libros fiscales

Función:

Rutina	Nombre técnico
LOCARG.PRW	Archivos magnéticos
IBSXA.INI	Archivo INI Provincia de Salta

Ticket:

10494300

Requisito/Story/Issue (informe el requisito vinculado):

DMICNS-9993

02. SITUACIÓN/REQUISITO

El sistema no estaba incluyendo la alícuota en la Generación del "TXT IBXSA" para la Provincia de Salta (MATA950), tanto para las percepciones como para las retenciones.

03. SOLUCIÓN

Se efectuó un ajuste para que se incluya la alícuota en la Generación del "TXT IBXSA" para la Provincia de Salta (MATA950), tanto para las percepciones como para las retenciones.

A través de la rutina “Clientes”, en el módulo Fiscal (Actualizaciones | Archivos), incluir varios clientes para la Provincia de Salta.
Mediante la rutina “Proveedores”, en el módulo Fiscal (Actualizaciones | Archivos), registrar algunos proveedores para la Provincia de Salta.
Por medio de la rutina “Tipo de entrada y salida”, en el módulo Fiscal (Actualizaciones | Archivos), agregar una TES para Entrada y otro para Salida que calcule IVA e IBI
En la rutina “Impuestos variables”, en el módulo Fiscal (Actualizaciones | Archivos), incluir un documento para el impuesto IBI.
A través de la rutina “Config Adic Imp”, en el módulo Fiscal (Actualizaciones | Archivos), agregar un documento para el impuesto IBI.
Mediante la rutina “Empr Vs. Z Fiscal”, en el módulo Fiscal (Actualizaciones | Archivos),registrar un documento para el impuesto IBI para el cliente y proveedor.
Por medio de la rutina “Estado/Prov/Reg Vs. Ing Bru”, en el módulo Fiscal (Actualizaciones | Archivos), incluir un documento para la Provincia de Salta.
A través “Punto de venta”, en el módulo Fiscal (Actualizaciones | Archivos), agregar un documento para el punto de venta.
En la rutina “Control de formularios”, en el módulo Fiscal (Actualizaciones | Archivos),registrar un documento con el punto de venta, para cada tipo de factura que se utilizará como FACT, NCC y NDC.

Facturación(MATA467n)

Por medio de la rutina “Facturación" en el módulo SIGAFAT - Actualización (Facturación | Facturación).
1. Seleccione la opción de inclusión e incluya una Factura de acuerdo con los datos de las configuraciones previas.
Por medio de la rutina “Generación de Nota de Crédito y Débito" en el módulo SIGAFAT - Actualización (Facturación | Facturación) Seleccione la opción de inclusión y de acuerdo con los datos registrados:
1. Agregar una Factura de Crédito .
2. Registrar una Factura de Débito .

Archivo por Verif(MATA950)

Por medio de la rutina “Archivo por Verif" en el módulo SIGAFIS - Miscelánea (Archivos magnéticos| Archivos por Verif).
1. Complete los parámetros solicitados
2. Tipo de archivo = P-Percepción
3. Clase de archivo = E-Efectuada
4. Impuesto (percepciones) = IBI.
5. Finalizar
6. Seleccione la opción de impresión del informe
7. Observe que los valores mostrados en el informe estén correctos, de acuerdo con los valores de impuestos calculados
Acceda a la carpeta donde se informó para la generación del archivo TXT.
1. Seleccione el archivo generado y ábralo.
2. Observe que el valor de la alícuota se agregó al archivo TXT, de acuerdo con lo solicitado en el nuevo layout.

Nuevo layout:

Descripción	Tipo	Formato	Longitud
Fecha	Texto	ddmmaaaa	8
Tipo de comprobante	Texto	Cód s/lista	4
Número de comprobante	Texto	Ceros a la izquierda	20
Nombre	Texto	Blancos a la derecha	60
CUIT	Texto	99999999999	11
Monto	Texto	999999999999.99	16
Alícuota	Texto	99.99	5
Importe	Texto	-999999999999.99 (*)	16
Total Longitud del Registro:			140

Modificaciones:

Se agregó el campo Alícuota

04. INFORMACIÓN ADICIONAL

Para que el archivo TXT se genere correctamente, el archivo de configuración IBXSA.INI, debe estar contenido dentro de la carpeta system del sistema.

05. ASUNTOS RELACIONADOS

No aplica.

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