01. DADOS GERAIS
Produto: | TOTVS |
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Linha de Produto: | Linha RM |
Segmento: | Backoffice |
Módulo: | Gestão Fiscal |
Função: | Campos |
Ticket: | - |
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) : | FISCAL01-14125 |
02. SITUAÇÃO/REQUISITO
Conforme o Leiaute do ADRC-ST – Ressarcimento do Paraná, os campos abaixo devem ser ajustados:
1 - Necessário alterar no Layout o Campo "CODIFICAÇÃO DO ARQUIVO" para 'Unicode UTF-8 sem BOM'. Atualmente geramos somente com 'Unicode UTF-8' e segundo a SEFAZ do PR este formato é 'UTF-8 BOM'**
2 – Os campos A9 - CNPJ do Centro de Distribuição e A10 - Inscrição Estadual do Centro de Distribuição, devem ser gerados com informação.
Nestes campos devem ser informados o CNPJ e Inscrição Estadual do Estabelecimento que Centraliza as aquisições dos Produtos Sujeitos a Substituição Tributária, e caso não existir Centro de Distribuição, devem ser informados nestes campos o próprio CNPJ e Inscrição Estadual.
3 – O campo B11 - ALIQ_FECOP Alíquota do FECOP - Informar o percentual da alíquota do ICMS destinada ao FECOP. Deve ser gerado em branco quando não houver alíquota do FECP no Produto.
4 - O Campo CST dos Registros deve ser gerado com 2 posições exemplo 10 e não 010, o campo CSOSN que deve ser gerado com 3 posições.
5 - Não devem ser geradas no arquivo as NFe de Entrada que não tem Saída associada.
6 – Registro 1310- o Campo I15 - VL_ICMS_EFET Valor do ICMS efetivo na saída deve ser gerado em branco quando não houver valor.
03. SOLUÇÃO
Foram realizadas as seguintes alterações no layout ADRC-ST Paraná:
1 - Codificação do arquivo alterada para 'Unicode UTF-8 sem BOM'
2 - Os campos A9 - CNPJ do Centro de Distribuição e A10 - Inscrição Estadual do Centro de Distribuição estão sendo preenchidos com o próprio CNPJ e Inscrição Estadual. Obs.: Atualmente não temos cadastro para buscar o Centro de Distribuição e IE vinculado ao lançamento, sendo assim estamos passando a preencher com os dados da Filial.
3 - O campo B11 - ALIQ_FECOP Alíquota do FECOP está sendo gerado em branco quando não houver alíquota do FECP no Produto.
4 - O Campo CST dos Registros está sendo gerado com 2 posições exemplo 10 e não 010. O campo CSOSN que está sendo gerado com 3 posições.
5 - Nota Fiscal Eletrônica de Entrada que não tem Nota Fiscal de Saída associada não estão sendo mais geradas no arquivo.
6 - O Registro 1310- o Campo I15 - VL_ICMS_EFET Valor do ICMS efetivo na saída, está sendo gerado em branco quando o valor for "0" (zero).