01. DADOS GERAIS
Produto: | TOTVS Agro Beneficiamento
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Linha de Produto: | Linha Protheus |
Segmento: | Agroindústria |
Módulo: | Gestão de Agronegócio |
Função: | OGA250 - Romaneio com Pesagem |
Ticket: | 9516363 |
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) : | DAGROCCO-3722 |
02. SITUAÇÃO/REQUISITO
- Disponibilizar e realizar os ajustes necessários para a comercialização clássica na opção do menu "Informar Docto Referência" para vincular as notas.
03. SOLUÇÃO
Realizado os ajustes necessário no romaneio para a comercialização clássica para disponibilizar a opção do menu "Informar Docto Referencia", que permite realizar o vinculo da NF de venda do cliente na NF de remessa da venda a ordem, este vinculo fica registrado na tabela N8J. Após realizar este vinculo poderá ser realizado o envio da NF de remessa da venda a ordem para o SEFAZ.
Abaixo segue os passos para gerar as NF de venda para contratos com operação triangular.
Acesse a rotina de contrato de venda(OGA290).
Inclua um contrato de venda.
Necessário informar os campos código e loja entidade, código e loja terceiro, safra, produto, tabela, Op. Triangular=Sim, TES de estoque e TES financeiro(gera financeiro, atualiza estoque igual a não) e demais dados necessários.
Confirmar o contrato.
Acesse a rotina de romaneio com pesagem (OGA250).
Inclua uma romaneio do tipo 4-(S) Saída por venda.
Informe o campo contrato com o contrato com tipo de operação triangular, será preenchido alguns campo automaticamente conforme dados do contrato. Informe os demais campos e realize a pesagem. Na aba comercialização terá um item conforme dados do contrato informado no cabeçalho do romaneio, usando a entidade e TES financeira do contrato.
Atualize o romaneio. Na atualização do romaneio, na aba comercialização, no primeiro item será setado no campo subtipo o valor 45 (S) Venda a Ordem e será adicionado mais um item com a entidade de entrega, conforme o código de terceiro informado no contrato e a TES de estoque, e será setado com o subtipo 46 (S) Remessa por venda a Ordem. O campo subtipo é para controle.
Confirme o romaneio. Na confirmação do romaneio será gerado o pedido de venda e as NF para os itens na aba comercialização. Primeiro será gerado a NF do item com subtipo 46 e em seguida a NF com subtipo 45. Nos itens do pedido de venda do item com subtipo 45 será referenciado a NF do item com subtipo 46, nos campos C6_NFORI,C6_SERIORI,C6_ITEMORI.
Caso o parâmetro MV_AGRO025 esteja ativo e esteja configurado a transmissão será aberto o monitor do sefaz para transmissão da NF.
No parâmetro MV_AGRO026 poderá ser definido o subtipo que não aparecerá no monitor do sefaz para transmissão da NF ao confirmar o romaneio.
Após a transmissão e autorização da NF no Sefaz do item do romaneio com subtipo 45, nas opções do menu no romaneio em Outras Ações → Informar Docto Referencia, será possível vincular a NF do cliente com a NF de remessa da venda a ordem, item do romaneio com subtipo 46, este vinculo será salvo na tabela N8J. Após informar os dados na opção Informar Docto Referencia será possível transmitir a NF de remessa da venda a ordem, subtipo 46 no item do romaneio.
04. DEMAIS INFORMAÇÕES
05. ASSUNTOS RELACIONADOS
- DAGROCCO-3901 DT Comercialização Clássica com Operação Triangular PT 1
- DAGROCCO-3917 DT Comercialização Clássica com Operação Triangular PT 2
- DAGROCCO-3902 DT Comercialização Clássica com Operação Triangular PT 3
- Parâmetro MV_SIGAAGR
- Parâmetro MV_AGRO025
- Parâmetro MV_AGRO026