Esta rutina actualiza el pago de las comisiones de vendedores en un periodo seleccionado, actualizando también el archivo de mantenimiento de comisiones con la fecha de pago, y de acuerdo con los parámetros seleccionados, permite los siguientes movimientos:
Consulte también el tópico Integración con el entorno Gestión de personal.
Cómo actualizar el pago de las comisiones:
Pregunta |
Descripción |
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¿Generar por? |
Indica qué comisiones deben considerarse en el procesamiento, las generadas por la emisión, por la baja o si deben considerarse las dos.
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¿Considera la fecha? |
Informe la fecha inicial de emisión de las comisiones que se procesarán. |
¿A fecha? |
Informe la fecha final de emisión de las comisiones que se procesarán. |
¿De vendedor? |
Informe el código inicial de los vendedores que se procesarán. |
¿A vendedor? |
Informe el código final de los vendedores que se procesarán. |
¿Fecha de pago? |
Informe la fecha de hacer efectivo el pago de comisiones procesadas. |
¿Habilita interfaz de pago? |
Esta información habilita/deshabilita el pago de comisión utilizando el Cuentas por pagar o Planilla de haberes, de acuerdo con la información de pago de la tabla de vendedor.
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¿Contabiliza on-line? |
Indica si la contabilidad será on-line, es decir, en el momento de hacer efectiva la transacción (inclusión de título, baja, generación de cheque, borrado, etc.) uno a uno, o si será off-line, donde todos los asientos no efectuados on-line se contabilizan en un proceso en lote.
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¿Muestra Asto Contable? |
Indica si el asiento contable debe mostrarse si la contabilidad fuera on-line.
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¿De Vencimiento? |
Informe la fecha inicial de vencimiento de las comisiones que se procesarán. |
¿A Vencimiento? |
Informe la fecha final de vencimiento de las comisiones que se procesarán. |
¿Considera fecha? |
Informe qué fecha debe considerarse como fecha de pago de la comisión, fecha de vencimiento de la comisión o fecha de pago informada anteriormente.
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¿Selecciona sucursal? |
Informe si debe seleccionar las sucursales del sistema. |
¿De sucursal? |
Informe la fecha inicial del filtro. |
¿A Sucursal? |
Informe la fecha final del filtro. |
Parámetro |
Descripción |
Contenido estándar |
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MV_FORNCOM |
Indica cuál es el código estándar para el vendedor en el Archivo de proveedores, en la implantación de un título por pagar. |
VENDER |
MV_3DUPREF |
Campo o dato que se grabará en el prefijo del título. Si este fuera generado automáticamente por la rutina Actualización de comisión (E2_PREFIXO). |
COM |
A continuación tenemos la lista de puntos de entrada disponibles en la rutina Actualización de pago de comisiones (MATA530)
Punto de entrada | Observación |
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M530FIL | Filtra vendedores. |
M530AGL. | Filtro de condiciones seleccionadas. |
M530TIT | Manejo de datos del título. |
M530DIRF | Cumplimentación de los campos para Dirf en el pago de comisión. |
MSE2530 | Actualiza la fecha de pago de la comisión de los vendedores. |
M530FIM | Actualización de fecha. |
Los asientos estándar utilizados en esta rutina son los mismos utilizados en la inclusión de un título en el Cuentas por pagar (FINA050).
Si el valor de la comisión fuera negativo o 0, no generará títulos por pagar ni realizará el pago de la comisión, para más información consulte el Documento técnico.