Previsión de comisiones - FINR610 - P12

ÍNDICE

¡Importante!

Ley n° 13.709 - Ley General de Protección de Datos para adecuar el sistema Protheus® a la Ley General de Protección de Datos fue necesario adaptar la presentación de los datos de esta rutina, de modo que se realice el tratamiento de los datos sensibles y/o personales, con la utilización de los procesos de control de acceso y Log de Auditoría. Control de Acceso define si el usuario o un grupo de usuarios tiene autorización para acceder/visualizar los datos sensibles y/o personales disponibles en las pantallas de las rutinas y/o informes, si fuera el caso. El Administrador del sistema es el responsable por establecer si las reglas de control de las informaciones se aplicarán a un único usuario o a un grupo de usuarios. La configuración de este acceso de los usuarios y/o grupo de usuarios a los datos sensibles y personales está disponible en el módulo de configuración (SIGACFG) a través de los accesos 192 y 193 (Relación de accesos vs. Rutina). Para más detalles sobre la política de seguridad, haga clic aquí. Log de auditoría permite auditar las actualizaciones del Diccionario de Datos y del Registro de Usuario, las autenticaciones de acceso a las rutinas que tienen campos sensibles y/o personales, así como los posibles rechazos de acceso a dichos datos. Para más detalles, consulte el capítulo Reglas de Auditoría en la Política de Seguridad. El Sistema Protheus® pone a disposición algunas rutinas para generar el Log de auditoría. Los procedimientos para la configuración y generación de estos informes se pueden obtener por medio de la rutinas de Log y Auditoría.

01. VISIÓN GENERAL

Este informe presenta, por vendedor, la previsión de los valores de la comisión por emisión y por baja y el total que se pagará.
Esta previsión se basa en los títulos emitidos así como en pedidos de venta pendientes.

02. EJEMPLO DE UTILIZACIÓN

Cómo emitir el informe de previsión de comisiones:

En Previsión de comisiones, haga clic en Parámetros.
Configúrelos según la orientación del help de campo.
Verifique las configuraciones y confirme la impresión del informe.

03. PANTALLA DE PARÁMETROS

Pregunta	Descripción
De Vendedor	Seleccione el código inicial del intervalo de códigos de los vendedores que se considerarán en la generación del informe. Pulse la tecla [F3] para consultar el registro de vendedores.
A Vendedor	Seleccione el código final del intervalo de códigos de los vendedores que se considerarán en la generación del informe. Pulse la tecla [F3] para consultar el registro de vendedores.
De Vencimiento	Informe la fecha inicial del intervalo de fechas de vencimiento de los títulos que se considerarán en la generación del informe.
A Vencimiento	Informe la fecha final del intervalo de fechas de vencimiento de los títulos que se considerarán en la generación del informe.
Qué moneda	Informe la moneda de emisión del informe.
De Emisión	Informe la fecha inicial del intervalo de fechas de Emisión de los títulos que se considerarán en la generación del informe.
A Emisión	Informe la fecha final del intervalo de fechas de emisión de los títulos que se considerarán en la generación del informe.
Comisión cero	Seleccione la opción “Sí” para que la comisión el vendedor, cuando se queda en cero, se considere en la generación del informe, o “No”, en caso contrario.
Considera Ped. Venta	Seleccione la opción “Sí” para que los pedidos de ventas aún no facturados se consideren en la generación del informe, o “No”, en caso contrario. ¡Importante! Para el caso de los pedidos de venta, los valores pueden sufrir cambios puesto que el cálculo de determinados impuestos solo si se realizan en el momento de la efectiva facturación.
Alícuota I. Renta	Informe la alícuota del impuesto a la renda que se considerará en la generación del informe.
Otras monedas	Seleccione la opción “Convertir” si desea que los títulos en otras monedas se consideren o “No imprimir”, para que se presenten solamente títulos de la misma moneda del informe.
Salta Pag por vendedor	Seleccione la opción “Sí” para que se imprima un vendedor por página o “No, en caso contrario.
Nombre cliente	Seleccione la opción "Nombre reducido" para que el cliente se imprima por el nombre reducido, según su registro, o "Razón Social", para que el nombre sea la Razón Social.
Considerar por	Seleccione "Títulos originales" para que se consideren las informaciones de los títulos de origen de los títulos renegociados o "Títulos Renegociados" para que se consideren las informaciones de los títulos generados por algún tipo de negociación ¡Importante! Procesando por el título original, el rango de fecha de emisión y vencimiento considerará solamente los títulos que originaron los títulos negociados, mostrándolos independiente de sus vencimientos.
Selecciona sucursales	Seleccione "Sí" si desea seleccionar las sucursales para emisión del informe o "No" para que se consideren solamente informaciones de la sucursal actual del sistema.
Considera intereses	Indica si el valor de los "Intereses" informado en la generación de la liquidación se considerará en el cálculo de la comisión.
Considera descuento	Indica si el valor del "Descuento" informado en la generación de la liquidación se considerará en el cálculo de la comisión.

04. INFORME

Ejemplo de impresión del informe:

05. TABLAS UTILIZADAS

SA1 - Clientes
SA3 - Vendedores
SE1 - Cuentas por cobrar
SE3 - Comisiones

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