Realizar a configuração do parâmetro dinâmico UTIL ICMS FRETE FORANF CUSTO. Essa configuração será utilizada para apropriar do crédito de ICMS do conhecimento de frete no custo do produto de acordo a configuração de tributação dos itens que possuem o rateio do frete e alterar a escrituração do conhecimento.
Ao ativar o parâmetro (valor S) será exibida na aplicação Tributação por UF, nas abas de Entrada Indústria, Entrada Distribuidor e Entrada de Microempresa a coluna Tipo de apropriação de ICMS do Frete, para informar como será apropriação do crédito de ICMS. Clique aqui e consulte a documentação.
No recebimento de notas fiscais, será feito o cálculo específico de crédito de ICMS no custo do produto, quando existir frete fora nota rateado entre os itens da nota fiscal recebida. O valor da nota não será alterado, somente o valor do custo dos itens.
Módulo Parâmetros > Menu Dealer > Aplicação Parâmetro Dinâmico – DEA0090
Atualizar o sistema para a versão em que foi liberada a iniciativa 225015 ou versão superior.
Esse recurso foi implementado para atender o decreto federal 9580.
Acesse: Módulo Parâmetros > Dealer > Parâmetros Dinâmico.
Clique no botão Divisões….
Na tela Seleção de Divisão de Negócio selecione no quadro Disponível o registro desejado.
Clique na seta para movê-lo para o quadro Selecionado.
Clique no botão Confirmar.
Imagem 1 – Parâmetro Dinâmico
Para selecionar todas as divisões, marque a opção Geral
Clique no botão Empresas… para selecionar as empresas que receberão a configuração.
Na tela Seleção de Empresas, selecione um registro e clique na seta para movê-lo para o quadro Selecionado.
Clique em Confirmar.
Imagem 2 – Parâmetro Dinâmico
Clique no botão Todas para selecionar todas as empresas.
No campo Localizar informe o parâmetro UTIL_ICMS_FRETE_FORANF_CUSTO.
Clique no botão Selecionar <F8>.
Informe na coluna valor a opção S para indicar que utilizará o crédito do ICMS do conhecimento de frete no custo, de acordo com a tributação dos itens que possuem o rateio de frete e alterar a escrituração do conhecimento.
Quando o parâmetro for configurado com valor S, os parâmetros dinâmicos RATEAR_CONHEC_FRETE_LIQ_ICMS e RATEIO_FRETE_LIQ_PISCOFINS serão ignorados, ou seja, o rateio do frete fora nota será feito pelo valor bruto. Para a realização do cálculo específico, o sistema irá considerar no recebimento do produto a configuração do Tipo de apropriação de ICMS do frete (escrituração e custo) da aplicação Tributação por UF.
Ao configurar o parâmetro dinâmico com a opção N o crédito de ICMS referente ao valor de frete fora da nota fiscal, rateado em cada produto, não será considerado no custo do produto.
Clique no botão Atualizar <F4> para concluir.
Imagem 3 – Parâmetro Dinâmico