Objetivo
Incluir manualmente os dados para geração do Registros 1011 no SPED Contribuições.
Pré-Requisitos e Restrições
Ter atualizado o sistema para a versão 20.01 ou versão superior.
Todos os campos marcados com asterisco (*) são considerados campos obrigatórios.
Caminho
Módulo Fiscal > Menu Processos > Submenu Apuração PIS/COFINS > Processo Referenciado – Ação Judicial -Registro 1010 > Botão Registro 1011 - FIS00254
Passo a Passo
Entre na aplicação e preencha os campos abaixo:
Imagem 1 - Registro 1011
- Dta Operação (*);
- Registro Referência;
- É possível digitar o número do registro ou buscar os registros existentes para o layout atual no cadastro de blocos e registro através do botão e busca.
- Obs.: Não será permitido incluir um registro referenciado que não há no cadastro de blocos e registros para o layout atual.
Imagem 2 - Registro de Referência
- Descrição da Operação;
- Nota;
- Série Nota;
- É possível buscar uma nota já integrada no sistema para usar como referência, digitando o número e série, ou através do botão buscar. Ao acionar o botão buscar é aberta a tela abaixo:
Imagem 3 - Pesquisa de Nota
Será possível escolher apenas uma nota, ou uma nota e um item desta nota e retorna para tela principal. Ao escolher a nota e o item algumas informações serão preenchidas automaticamente, mas com a possibilidade de edição, conforme indicado a seguir: Chave (se for modelo de NF eletrônica), Pessoa, Cod Produto, CST Pis, CST Cofins, Base Pis, Base Cofins, Aliquota Pis, Aliquota Cofins, Valor Pis, Valor Cofins. Caso escolha apenas a nota, somente os campos Chave (se for modelo de NF eletrônica) e Pessoa serão preenchidos automaticamente.
- Valor da Operação(*): Valor informado precisa ser maior que 0,00.
- Chave de Acesso: pode ser digitado ou preenchido automaticamente caso seja referenciada uma nota;
- Pessoa: devem ser preenchidos os campos código e descrição, é possível digitar o número da pessoa ou buscar as pessoas existentes no cadastro de pessoas através do botão e busca;
- Produto: é possível digitar o número de um produto ou buscar um produto existentes no cadastro de produto através do botão e buscar;
- Pis/Cofins Escriturado
- CST Pis (*);
- CST Cofins (*);
- Base Pis;
- Base Cofins;
- Aliquota Pis;
- Aliquota Cofins;
- Valor Pis;
- Valor Cofins;
- Pis/Cofins Exigibilidade Suspensa
- CST Pis (*);
- CST Cofins (*);
- Base Pis;
- Base Cofins;
- Aliquota Pis;
- Aliquota Cofins;
- Valor Pis;
- Valor Cofins;
Os valores de Pis/Cofins podem ser digitados, e serão preenchidos automaticamente sempre que selecionar uma nota com item, porém podem ser editados.
- Conta Contábil: pode ser digitado o número da conta ou buscar as contas existentes no cadastro de conta contábil através do botão e busca.
- Caso utilize a parametrização Conta Contábil Analítica do SPED igual ao CGO, e tenha selecionado uma nota, o sistema preenche automaticamente esse campo com a conta contábil parametrizada no CGO, com a opção de alterar.
- Caso usuário use a parametrização Conta Contábil Analítica do SPED igual a Conforme parâmetro da contabilização, e tenha selecionado uma nota, o sistema preenche automaticamente esse campo com a conta contábil parametrizada no parâmetro contábil se houver, com a opção de alterar.
Imagem 4 - Tela de Plano de Contas
- Centro de Resultado: acompanha a parametrização do item Conta Contábil
Imagem 5 - Tela de Centro de Resultado
Clique em Incluir <F3>, e é verificado o valor das consistências citadas acima, e caso esteja correto é preenchido o registro:
Imagem 6 - Registro Incluso
É retornado para a tela do registro 1010 e salva para consulta posterior.
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Gerar Registro 1010