Gerar Pedido de Compra Básico - MAX0082

Objetivo

Gerar o pedido de compra para uma única empresa. Realizar manutenções nos pedidos de compra gerados em outras aplicações. Gerar pedidos de transferência interna.

Caminho

Módulo Compra > Pedido de Compra  > Manutenção – MAX0082.

Pré-Requisitos e Restrições

O pedido de compra gerado nesta aplicação não utiliza as métricas de sugestão de compra.

Passo a passo

Para digitar do pedido de compra, informe:

Fornecedor: Clique no botão Fornecedor

Na tela Consulta de Fornecedores informe a razão social ou código do fornecedor.

Selecione o resultado desejado e clique no botão Retornar.

Imagem 1 – Consulta Fornecedores

Empresa: Selecione a Empresa.

Empresa Faturamento: Selecione qual será a empresa para faturamento do pedido.

Comprador: Selecione o comprador desejado.

Tipo do pedido: Selecione a opção Compra.

Frete: Informe o tipo de frete que será aplicado ao pedido.

Prazo pagamento: Exibe o prazo de pagamento configurado no cadastro do fornecedor.

Recebimento: Utiliza o prazo médio de entrega configurado no cadastro do fornecedor e soma a data de emissão do pedido.

Os demais campos do cabeçalho são de uso específicos e não obrigatórios, portanto não serão abordados nesta documentação.

Inserir Produtos

Itens a Receber

Clique no botão Criar nova linha.

Digite o código do produto.

Confira se a descrição e tipo de embalagem estão corretas.

Informe a quantidade do produto.

Confira as informações referentes a valor, impostos e verba.

Nota: Quando a empresa utiliza a tabela de custo para definição do custo do fornecedor, os campos referentes ao custo base do produto serão preenchidos com as informações da tabela de custo. Caso contrário, os valores referentes ao custo e impostos deverão ser informados manualmente.

Clique no botão Incluir <F3>.

Imagem 2 – Pedido de compra/Transferência de Suprimentos

Após digitar o pedido e incluí-lo (F3), o número do pedido será exibido no campo Pedido.

Caso o parâmetro dinâmico PERC_ACRESC_GERA_ACORDO, para o grupo PED_COMPRA, esteja configurado com um percentual maior que zero, será adicionado no valor total do acordo promocional à proporção referente ao percentual definido no parâmetro dinâmico. Obs.: Em casos onde se opte por informar um valor decimal no parâmetro, utilizar a vírgula para separação do valor inteiro para o valor decimal (ex.: 14,5).

Pedido de Transferência

Para realizar o pedido de transferência é necessário indicar no campo Fornecedor a empresa que irá realizar a transferência dos produtos para as lojas.

Itens a Expedir

Nessa área é feita a inclusão dos itens que serão expedidos para as lojas (filiais). É utilizada para os pedidos de transferência interna e no processo de seleção inversa.

Imagem 3 – Pedido de compra/Transferência de Suprimentos

Clique no botão Criar nova linha.

Informe na coluna Quantidade a quantidade do produto que será transferida.

Selecione na colina Destino a empresa que receberá o pedido.

Clique no botão Incluir <F3>.

Manutenção de Pedido

Após incluir um pedido é possível visualizá-lo e fazer a manutenção no mesmo.

Os pedidos de compras gerados no gerenciador de compras ou em outros processos que envolvem a geração de pedido de compra, como por exemplo o Compras FLV Mobile, também podem ser visualizados nessa aplicação, podendo acompanhar o status do pedido sendo: Totalmente recebido/expedido, Parcialmente recebido/expedido, Parcialmente/Totalmente Cancelado ou Status Item Pendente. Conforme legenda disponível na aplicação.

Imagem 4 – Pedido de compra/Transferência de Suprimentos

Cancelar Pedido

Os pedidos em aberto poderão ser cancelados.

Informe no campo Pedido o número do pedido que deseja cancelar.

Clique no botão Selecionar <F8>.

Clique no botão Cancela o Pedido.

Imagem 5 – Cancelar Pedido

O sistema verificará as inconsistências referente ao pedido, analisando se ele pode ou não ser cancelado. Caso não seja, é exibido o alerta de cancelamento:

Imagem 6 – Cancelamento

E em seguida, é listado o motivo do não cancelamento do pedido:

Imagem 7 – Motivo para o não cancelamento

Caso contrário, o pedido é cancelado com sucesso.

Replicar Pedido

Informe no campo Pedido o número do pedido que deseja cancelar.

Clique no botão Selecionar <F8>.

Clique  no botão Replica Pedido, dessa forma será criado um pedido igual, porém com número sequencial diferente.

Imagem 8 – Pedido de compra/Transferência de Suprimentos

Cálculo da Data de Vencimento do Acordo

Se o parâmetro UTIL_PRAZO_VENC_FORNECEDOR estiver configurado com a opção S - Sim ou B - Utiliza e bloqueia caso não for informado e configurado o Tipo de Cálculo de Vencimento no cadastro de Fornecedor, a data de vencimento seguirá a regra definida no tipo de cálculo.

Atividades Relacionadas

Gerar Pedido de Bonificação com Acordo

Configurações para Cálculo de Vencimento dos Acordos Promocionais