Nesta documentação estão relacionados os procedimentos para configurar a utilização da avaliação de itens pendentes
Módulo Parâmetro > Parâmetros > Empresa – MAX0041.
Módulo Parâmetro > Parâmetros > Comprador – MAX0025.
Ter permissão na aplicação.
Acesse: Módulo Parâmetro > Parâmetros > Empresa.
Clique no botão Visualizar em Tabela <F7>.
Na tela Pesquisa Empresa, informe o código ou descrição da empresa e clique no botão Selecionar.
Selecione o registro desejado e clique no botão Retornar.
Imagem 1 – Parâmetros da Empresa
Acesse a aba Abastecimento.
No parâmetro Utiliza Limite de Quantidade de Compra selecione uma das opções abaixo:
Clique no botão Atualizar.
Nota: O valor do limite de compra e período para utilização são cadastrados nas aplicações:
Mesmo se essas aplicações não estiverem configuradas e o parâmetro estiver habilitado, o pedido ficará pendente de aprovação. Porém, se as aplicações estiverem configuradas e o parâmetro não estiver habilitado, o pedido não ficará pendente de aprovação.
Acesse: Módulo Parâmetro > Parâmetros > Comprador.
Clique no botão Visualizar em Tabela <F7>.
Na tela Pesquisa de Compradores selecione o comprador desejado e clique no botão Retornar.
Informe no campo Limite de compra acima do sugerido o percentual desejado.
Clique no ícone Atualizar <F4>.
Imagem 2 – Compradores
Quando o pedido de compra é cadastrado o sistema verifica essas configurações e compara a quantidade do item, solicitada no pedido, com a média de compra desse item, se a quantidade solicitada ultrapassar o percentual acima do limite sugerido na média de compra, o item ficará pendente de aprovação.