Objetivo
Nesta documentação estão relacionados os procedimentos para configurar os usuários do sistema que poderão dar o aceite de aceitar receber nota fiscal com divergência entre pedido e NF.
No processo de recebimento, ao receber uma nota com divergência entre quantidade do pedido e quantidade da nota o sistema irá alertar o usuário responsável pelo recebimento e só poderá continuar o recebimento da nota após dar o aceite da divergência.
Somente usuários com permissão especial poderão dar o aceite da divergência.
Caminho
Módulo Parâmetro > Dealer > Permissões Especiais – MAX00900
Pré-Requisitos e Restrições
Ter realizado o cadastro dos usuários que receberão a permissão.
Passo a Passo
Acesse: Módulo Parâmetro > Dealer > Permissões Especiais
Selecione no campo Função a opção Max Aceite Divergência Pedido NF.
Clique no botão Usuários.
Na tela Seleção de Usuários Permissão, selecione na área Disponível os usuários que receberão a permissão.
Clique na seta para transferir os registros para a área Selecionado.
Clique no botão Confirmar.
Ao retornar para a tela Cadastro de Permissões Especiais clique no botão Atualizar <F4>.
Imagem 1 – Cadastro de Permissões Especiais
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