01. DADOS GERAIS
Linha de Produto: | Microsiga Protheus |
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Segmento: | Serviços |
Módulo: | Livros Fiscais - SIGAFIS |
Função: | EXTT050.PRW SPEDXFUN.PRW |
Ticket: | 8481355 |
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) : | DSERFIS1-19368 |
02. SITUAÇÃO/REQUISITO
No registro G125: apresenta os seguintes ocorrências:
- Campo 5 (VL_IMOB_ICMS_OP) - Valor do ICMS da Operação Própria na entrada do bem ou componente - Não desconta o valor do frete que esta sendo considerado no campo 7 (VL_IMOB_ICMS_FRT).
- Campo 5 (VL_IMOB_ICMS_OP) - Valor do ICMS da Operação Própria na entrada do bem ou componente - Quando tenho ICMS ST , este soma no campo 5 e informa grava também no campo 6 (VL_IMOB_ICMS_ST)
- Campo 8 (VL_IMOB_ICMS_DIF) - Valor do ICMS - Diferencial de Alíquota, conforme Doc. de Arrecadação, na entrada do bem ou componente - Está gravando em branco.
No Registro G140: Apresenta a seguinte ocorrência
- Campo 6 (VL_IMOB_ICMS_OP) - Valor do ICMS da Operação Própria na entrada do bem ou componente - Quando possuo bem apropriado em outro sistema e ao iniciar no Protheus é informado somente o valor restante e suas parcelas.Nesse caso informo manualmente via Manutenção do CIAP (MATA906) o valor apropriado criando um campo na SF9 (Exemplo: F9_VLLEG) e informo este campo no parâmetro MV_F9VLLEG. Este valor deve ser apresentado no G125 e G140, porem esse valor no campo F9_VLLEG não é gravado no campo 6 VL_ICMS_OP_APLICADO do G140 e fica incompatível com o G125.
03. SOLUÇÃO
Realizado tratamento nos fontes relacionado para que gere o G125 e G140 de forma correta respeitando os campos conforme GUIA PRÁTICO DA ESCRITURAÇÃO FISCAL DIGITAL – EFD ICMS/IPI
Estes foram realizadas com MV_F9SKPNF = Verdadeiro para buscar da SF9 e Falso para buscar das notas fiscais.
No Exemplo:
Temos uma nota com Frete, ICMS ST e ICMS Complementar :
- Valor do frete somava no Campo 5 do G 125 e no campo 6 do G 140
- Valor do ICMS Complementar não esta gravando no campo 8
- Valores do G140 estava incompatível com o G125 , quando informava valor de parte do ICMS apropriado que provinha de outro Sistema.
Antes Depois
o campo 05 VL_IMOB_ICMS_OP - deve conter o Valor do ICMS Próprio , se tenho Frete , ICMS ST ou Complemento preciso sempre apropriar o valor.
campo 08 VL_IMOB_ICMS_DIF - Valor do ICMS - Diferencial de Alíquota , precisa estar gravado separado e no campo 5 somente o valor do ICMS Próprio.
campo 07 VL_IMOB_ICMS_FRT - Valor do ICMS sobre Frete , este precisa ser gravado separado quando houver e apropriado de forma correta.
Quando utilizo MV_F9VLLEG informo qual campo será utilizado para apropriar parte de do ICMS de outro sistema legado , os valores informados não estavam somando no G 140 dessa forma ficando divergente do registro G 125
04. DEMAIS INFORMAÇÕES
Não há.
05. ASSUNTOS RELACIONADOS
- https://tdn.totvs.com/display/public/PROT/FIS0005_SPED_FISCAL
- FIS0032_CIAP_Crédito_ICMS_sobre_Ativo_Permanente
- FIS0009_Manual_Utilização_SPEDFISCAL