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Emissão de Nota Fiscal Conjugada (Produto/Serviço)

Produto:Microsiga Protheus
Versões:10 e 11
Ocorrência:Como emitir nota fiscal conjugada (produto/serviço)?
Passo a passo:

Para emissão de nota fiscal em que contenha venda de mercadoria e serviço, realize as seguintes configurações:

Mercadoria:

  • TES:
  • CALCULA ICMS = SIM
  • LIVRO FISCAL DE ICMS = TRIBUTADO
  • CFOP: 5101
  • AGREGA VALOR = SIM

Serviços:

  • TES:
  • CALCULA ICMS = NÃO
  • LIVRO FISCAL DE ICMS = NÃO
  • CALCULA ISS = SIM
  • LIVRO FISCAL DE ISS = TRIBUTADO.
  • AGREGA VALOR = SIM
  • MV_R51CFOP = 1933/2933/5933/6933

É necessário utilizar um Cliente que tenha natureza amarrada ao cadastro.

Para cálculo do ISS e no cadastro do Produto informe a alíquota de ISS e o código do serviço.

Inclua a nota fiscal com um item como Serviço e outro item como Produto.

 

Ao gerar o Livro Fiscal (MATR930), verifique que a linha referente ao serviço será impressa como ISENTO.