01. DADOS GERAIS
Linha de Produto: | Microsiga Protheus |
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Segmento: | Varejo |
Módulo: | Oficina (SIGAOFI) |
Função: | Orc. Por Fases (OFIXA011) |
Ticket: | 8298039 |
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) : | MMIL-5589 |
Pacote(s) Gerado(s): | 12.1.27: https://r.totvs.io/p/951344 12.1.25: https://r.totvs.io/p/951343 12.1.23: https://r.totvs.io/p/951342 |
02. SITUAÇÃO/REQUISITO
Quando utilizada a rotina Orc. Por Fases (OFIXA011), o Sistema permite duplicar a forma de pagamento com mesma data e unifica os pagamentos por "Tipo" na finalização da venda no Loja – Módulo Faturamento.
03. SOLUÇÃO
Feita a correção na rotina Orc. Por Fases (OFIXA011), para que na tela "Como Pagar" valide corretamente os tipos de pagamento antes da integração com o Loja – Módulo Faturamento.
1 – Acessar a rotina Orc. Por Fases (OFIXA011) com o parâmetro MV_TEFMULT = .f. e Clicar no botão “Incluir”;
2 – Informar os campos “Tp Orcamento”, “Chv Veiculo”, “Faturar Para”, “Loja” e os demais que forem necessários. Na gridbox inferior, informar os campos “Codigo Item”, “Qtd Requisit”, “TES” e os demais que forem necessários. Clicar no botão “Salvar” e confirmar o faturamento do Orçamento;
3 – Na tela “Como Pagar”, informar o campo “Cond. Pagto.” com uma condição de pagamento negociada. Na gridbox inferior informar duas vezes o campo “Tipo Pagto” como “Dinheiro” e clicar no botão “Salvar”. O Sistema validará o tipo de pagamento corretamente;
OBS.: Passos específicos para integração com o Módulo Faturamento:
4 – Alterar o campo “Nota Fiscal / Cupom Fiscal” para “2 – Cupom Fiscal” e informar dois tipos de pagamento iguais com mesma data. O Sistema mostrará mensagem sobre o tratamento correto para os tipos de pagamento;
5 – Acessar a rotina Orc. Por Fases (OFIXA011) com o parâmetro MV_TEFMULT = .t. ; Selecionar o Orçamento criado, clicar no botão “Outras Ações” e na opção “Faturar”;
6 – Na tela “Como Pagar”, informar o campo “Cond. Pagto.” com uma condição de pagamento negociada. Alterar o campo “Nota Fiscal / Cupom Fiscal” para “2 – Cupom Fiscal” e informar dois tipos de pagamento iguais (Cartão ou Cheque) com mesma data. O Sistema aceitará apenas os tipos de pagamento “Cartão” ou “Cheque” com mesma data desde que o campo “ID Cartão” esteja preenchido e não seja repetido;
7 – Clicar no botão “Salvar”. O Cupom Fiscal será gerado corretamente;
8 – Então, acessar o Módulo Faturamento, menu “Atualizações”, “Venda Direta” e novamente “Venda Direta”. Selecionar o Cupom Fiscal gerado e clicar no botão “Finaliza Venda”;
9 – O Sistema mostrará corretamente os tipos de pagamento que foram passados na integração:
04. DEMAIS INFORMAÇÕES
Parâmetro MV_TEFMULT no arquivo SX6 – Parâmetros:
Nome da Variável
MV_TEFMULT
Tipo
Lógico
Descrição
Ativa as funcöes de multiplas transacöes TEF
Valor Padrão
.f.
05. ASSUNTOS RELACIONADOS
- Não há.