8171468_DMICNS-7981_DT_Error_Generación_Documento_Tipo_Gasto_URU

01. DATOS GENERALES

02. SITUACIÓN/REQUISITO

El sistema muestra un mensaje informativo, indicando que es necesario el llenado del campo "Valor Unit." para poder finalizar la generación de la Factura del tipo Gastos.

03. SOLUCIÓN

Se efectuó un tratamiento para la generación de la Factura de Tipo Gasto para los países de Argentina, Uruguay y Paraguay, evitando que sea enviado el mensaje y permitiendo la generación de la Factura de tipo Gastos.

*PRECONDICIONES:

• En el modulo de Configuraciones (99-Configuraciones) es necesario configurar estos parámetros de la siguiente manera:
  • MV_COMPINT. Habilita el uso de la funcionalidad de Importación. La integración con el modulo SIGAEIC debe deshabilitarse para usar las funcionalidades.
  • MV_EASY  - Los módulos de Compras e Importación serán integrados.

• En la rutina de Productos (MATA090) en el menú del módulo de Compras (Actualizaciones | Archivos). Para efectuar correctamente las pruebas debe de contar con un producto dado de alta, configurado como producto de Importación, indicando “S - SI” en el campo “Prod. Import”.
• En la rutina de Tipos de Entrada y Salida (MATA080) que se encuentra en el menú del módulo de Compras (Actualizaciones | Archivos). Debe de contar con un registro TES dado de alta, no es necesario que estos calculen impuestos para efectuar satisfactoriamente la prueba.
• En la rutina de Proveedores (MATA010) que se encuentra en el menú del módulo de Compras (Actualizaciones | Archivos). Debe de tener un proveedor registrado en el sistema para realizar sus pruebas.

*FLUJO DE PRUEBA:

1. Entre al programa Solicitación de Importación (MATA113) que encuentra ubicado en el menú del módulo de Compras (Actualizaciones | Importaciones) tiene que realizar una nueva solicitud de importación indicando el tipo de moneda 2.
2. En el programa Purchase Order (MATA123) que está ubicado en el menú del módulo de Compras (Actualizaciones | Importaciones). Es necesario que registre la Orden de Compra para la solicitud de importación registrada en el paso anterior.
3. Dentro del programa Despacho (MATA143) que está en el menú del módulo de Compras (Actualizaciones | Archivos). Continuando con el proceso de importación es necesario que genere los documentos correspondientes a cada uno de los registros del paso anterior.
   1. En la pantalla principal del programa de Despacho (MATA143) que está en el menú del módulo de Compras (Actualizaciones | Archivos). Debe de seleccionar el registro dado de alta en el paso anterior.
   2. En la pestaña de Otras Acciones  , selecciona la opción para generar documentos de entrada.
   3. Ahora debe de seleccionar el primer producto, que genera documento FOB, posteriormente da clic en el botón de Generar Doc. Entrada FOB.
   4. Ahora seleccione el registro de tipo Gastos, y presione en el botón Generar Doc. Entrada Gastos.
4. En el programa de Facturas de Entrada (MATA101N) que se encuentra en el menú del módulo de Compras (Actualizaciones | Movimientos). Puede verificar que los documentos de entrada se hayan generado satisfactoriamente.

04. TABLAS

SF1 - Encabezado de la factura de entrada.

SD1 - Ítems de las facturas de entrada.

SC1 - Solicitud de compra.

SC7 - Ped. Compra/ Aut. Entrega.

SA2 - Proveedores.

SB1 - Productos.

SF4 - Tipos de Entrada y Salida.

SFC - Vinculo Tes vs. Impuestos.

DBA - Proceso de importación.

DBB - Invoices.