01. DADOS GERAIS
| Linha de Produto: | RM |
|---|---|
| Segmento: | Serviços |
| Módulo: | TOTVS Gestão Fiscal |
| Função: | SPED Fiscal |
| Ticket: | 7872082 |
| Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) : | FISCAL01-12284 |
02. SITUAÇÃO/REQUISITO
Ao gerar o arquivo SPED Fiscal da competência 11/2019, onde o cliente tem obrigatoriedade do Bloco B, ocorre duplicidade nos valores contábeis (Campo 12) e campo 17 (VL_BC_ISS) do registro B020 e nos valores do tributo ISS do item Campo 02 (VL_CONT_P) e campo 3 (VL_BC_ISS_P) do registro B025, assim duplicando os valores do tributo ISS.
03. SOLUÇÃO
Funcionalidade: Geração do SPED
Cenário I: Bloco B com fatura
Dado um movimento de fatura escriturado,
Ao gerar o bloco B do SPED,
Então deve-se considerar somente os lançamentos financeiros de status de faturamento 0,
1 ou Nulo para cálculo dos campos 12 e 17 do B020, 2 e 3 do B025
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