Inclusão de ICMS Substituto e Fecomp Substituto

01. VISÃO GERAL

O programa foi criado a partir da necessidade de controlar o saldo do ICMS Substituto e Fecomp Substituto gerado na compra e revenda das operações com CST 60.

02. EXEMPLO DE UTILIZAÇÃO

Parametrizar no SUP0650 - Alíquotas ICMS, o CST (Tributação) que deverá ser 60 para a unidade de federação e grupo de despesa.

Realizar a inclusão de uma nota fiscal de entrada pelo SUP3760 - Entrada de Nota Fiscal. Entrar na opção Q-impostos, e em seguida na opção H-substituto. Para que está opção esteja visível, se faz necessário a contagem do item.

SUP3760 - Inclusão da nota fiscal:

Contagem dos itens:

No Q-impostos, deverá mostrar o botão H-substituto:

Informar os valores para os campos ICMS Substituto e Fecomp Substituto:

03. TELA SUP2840

Outras Ações / Ações relacionadas

Ação	Descrição
Incluir	Realiza a inclusão do saldo de ICMS/Fecomp Substituto.
Excluir	Faz a exclusão do saldo de ICMS/Fecomp Substituto.
Modificar	Modifica o registro consultado anteriormente.
OK	Confirma a operação selecionada.
Cancela	Cancela a operação relacionada.
Fim	Finaliza a tela.

04. TELA SUP2840

Principais Campos e Parâmetros

Campo	Descrição
AR	Número do Aviso de Recebimento
Num NF	Número da Nota Fiscal de Entrada
Série	Série da Nota Fiscal de Entrada
Subserie	Subsérie da Nota Fiscal de Entrada
Espécie	Espécie da Nota Fiscal de Entrada
Fornecedor	Fornecedor da Nota Fiscal de Entrada
Informar total para ser rateado pelos itens da nota	Se estiver marcado, habilita os campos ICMS Substituto e Fecomp Substituto.
ICMS Substituto	Se a flag anterior estiver marcada, indica que neste campo deverá ser informado o total de ICMS Substituto a ser rateado pelos itens carregados no array.
Fecomp Substituto	Se a flag anterior estiver marcada, indica que neste campo deverá ser informado o total de Fecomp Substituto a ser rateado pelos itens carregados no array.
Seq	Sequência relativa ao item que possui CST 60, da Nota Fiscal de Entrada. Este campo não é editável.
Item	Código do item que possui CST 60, da Nota Fiscal de Entrada. Este campo não é editável.
Quantidade	Quantidade do item que possui CST 60, da Nota Fiscal de Entrada. Este campo não é editável.
Valor	Valor do item que possui CST 60, da Nota Fiscal de Entrada. Este campo não é editável.
ICMS Subst	Valor referente ao ICMS Substituto, do item que possui CST 60, da Nota Fiscal de Entrada.
Fecomp Subst	Valor referente ao Fecomp Substituto, do item que possui CST 60, da Nota Fiscal de Entrada.

05. TABELAS UTILIZADAS

tabelas sup_movto_imposto_st e sup_saldo_imposto_st. Para tanto se faz necessário rodar o conversor SUP01960.cnv e SUP01968.cnv.

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