01. DADOS GERAIS
| Linha de Produto: | PC Sistemas |
|---|---|
| Segmento: | D&L |
| Módulo: | 33 - Vendas Avançado |
| Ticket: | 7159786 |
| Requisito/Story/Issue : | DDVENDAS-8115 |
02. SITUAÇÃO/REQUISITO
Rotina 3369 não está trazendo valor correto na coluna de valor unitário pago ao fornecedor. .
03. SOLUÇÃO
Ajustada a rotina 3369 para calcular corretamente o campo Valor unitário custeado pelo fornecedor apresentado no relatório.
Solicito atualizar a rotina e executar o procedimento descrito abaixo:
*CÓDIGO - NOME DA ROTINA:*
- PCSIS3369
*VERSÃO DA ROTINA:*
- 29.4.5.2
*PROCEDIMENTOS A SEREM EXECUTADOS:*
- Acessar a rotina 3369 -> Informar a filial , fornecedor e período -> Tipo de campanha: Política de descontos (Rotina 561) -> Imprimir o relatório.
Verificar o valor gerado na coluna: Valor unitario pago ao fornecedor.
04. DEMAIS INFORMAÇÕES
Importante!
As versões estarão disponíveis para download no CCW.
https://centraldecontrole.pcinformatica.com.br/
Mantenha suas rotinas sempre atualizadas
05. ASSUNTOS RELACIONADOS
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