6492667 MMIL-4823 DT - Correção de Pagamento com Cartão de Crédito na Rotina Orc. Por Fases (OFIXA011)

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01. DADOS GERAIS

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Na rotina Orc. Por Fases (OFIXA011), ao informar o tipo de pagamento como cartão de crédito e mais de uma parcela para integração com o módulo "12 - Controle de Lojas", rotina Venda Assistida (LOJA701), o Sistema unifica as parcelas e seus respectivos valores erroneamente.

03. SOLUÇÃO

Alterada a rotina Orc. Por Fases (OFIXA011) para que ao informar o tipo de pagamento como cartão de crédito e mais de uma parcela para integração com o módulo "12 - Controle de Lojas", rotina Venda Assistida (LOJA701), o Sistema mostre todas as parcelas e seus respectivos valores corretamente.

Inclusão de Campo no arquivo SX3 – Campos:

Tabela VS9 - Historico das negociacoes:

Informar o parâmetro MV_TEFMULT = T para ativar as funções de múltiplas transações TEF.

Caso 1 - Então, acessar a rotina Orc. Por Fases (OFIXA011), e incluir um orçamento do tipo Peças. Ao confirmar o faturamento, será aberta nova tela para informar dados do pagamento.

Informar a condição de pagamento como Negociada (Tipo A) e o tipo de pagamento como Cupom Fiscal.

Dividir o total em duas ou mais parcelas utilizando tipo Cartão de Crédito e no campo da gridbox ID Cartão informe 1 na primeira linha, 2 na segunda linha e assim por diante.

Após gravar, acessar o módulo "12 - Controle de Lojas", rotina Venda Assistida (LOJA701), selecionar o orçamento gerado e clicar no botão "Finaliza Venda".

No detalhamento do pagamento serão apresentadas as respectivas linhas (todas as informações corretamente) com os seus respectivos IDs.

Caso 2 - Então, acessar a rotina Funções Oficina (OFIXA120), incluir uma OS, requisitar peças (OFIOM020) e liberar tipo de tempo (OFIOM140).

Em seguida, acessar a rotina Fechamento os Mod2 (OFIXA100), selecionar o tipo de tempo e clicar no botão "Selecionar para Fechamento".

Na aba Outras Inf., informar a condição de pagamento como Negociada (Tipo 9) e o tipo de pagamento como Cupom Fiscal.

Dividir o total em duas ou mais parcelas utilizando tipo Cartão de Crédito e no campo da gridbox ID Cartão informe 1 na primeira linha, 2 na segunda linha e assim por diante.

Após gravar, acessar o módulo "12 - Controle de Lojas", rotina Venda Assistida (LOJA701), selecionar a OS gerada e clicar no botão "Finaliza Venda".

No detalhamento do pagamento serão apresentadas as respectivas linhas (todas as informações corretamente) com os seus respectivos IDs.

04. DEMAIS INFORMAÇÕES

Esta atualização de dicionários estará disponível na próxima release (12.1.27).

Parâmetro no arquivo SX6 – Parâmetros:

05. ASSUNTOS RELACIONADOS

Não há.