Linha Microsiga Protheus

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01. DATOS GENERALES


Línea de producto: Microsiga Protheus.
Segmento:Servicios - Mercado Internacional.
Módulo:

SIGAATF - Activo Fijo.

SIGAFAT - Facturación.

Función:
Rutina(s)Descripción
ATFA036Baja de Activos.
ATFA036MEXFunciones genéricas para Baja de Activos de México.
LOCXNFNotas Fiscales.
LOCXNF2Cálculos para Notas Fiscales.
MATA521Exclusión de Documentos de Salida.
Ticket:6038829
Issue:DMINA-7194
Pacote:006466
Versión:12.1.17 | 12.1.23 | 12.1.25


02. SITUACIÓN/REQUISITO

Al realizar el proceso de Baja de un Bien con generación de Factura, se genera un error.log por la ausencia del campo D2_TOTIMP; Sin embargo los campos F2_TOTIMP, F2_TIPIMP, F2_TOTEST, F2_TOTMUN, F2_TOTFED y D2_TOTIMP, D2_TOTEST, D2_TOTMUN, D2_TOTFED corresponden a una funcionalidad del país de Brasil, por este motivo no existen en el diccionario de datos de países de Mercado Internacional como lo es el caso del país México.

03. SOLUCIÓN

  • Se modifica el proceso de generación de Factura de Venta al realiza la Baja de un Bien, para que la generación se realice utilizando la rutina automática MATA467N.
  • Se agrega el campo FN6_USOCFD, el cual es necesario para que la factura generada al realizar la Baja de un Bien, pueda ser timbrada desde el módulo SIGAFAT (Facturación).
  • Se agrega validación en la función MaCanDelF2() correspondiente a la rutina MATA521, para que se solicite confirmar el proceso de borrado o anulación de Factura de Venta cuando ésta fue generada en la Baja de un Bien.

Pre-condiciones:

  • Creación de campo FN6_USOCFD con las propiedades como se muestra a continuación:
CampoFN6_USOCFD
TipoCaracter
Tamaño3
Decimal0
Formato@!
TítuloUso CFDI
DescripciónClave de uso CFDI
UsadoSí
ObligatorioNo
BrowseNo
Val. SistemaVazio() .or. ValidF3I("S013", M->FN6_USOCFD,1,3)
F3MEX013
Carpeta2
Help

Clave del uso que dará a esta factura el receptor del CFDI.

  • Configuración de parámetros:
    • MV_ULTDEPR: Fecha del último cálculo de la depreciación de activos fijos.
    • MV_ATFVLNF: Habilita (.T.) o deshabilita (.F.) la validación de existencia de facturas en la tabla SF2 en la anulación de baja del activo.
      • Se recomienda configurar el parámetro en .T. (true), para que el sistema valide la existencia de facturas de venta creada en la baja del bien.
  • Creación de Activos fijos.

Proceso para validación de la solución:

  1. Ingresar a la rutina Bajas, ubicada en "SIGAATF - Actualizaciones | Movimientos | Bajas".
  2. Seleccionar un activo y dar clic en el botón "+ Bajar".
  3. En la pestaña "Datos de la Baja", informar los campos: Fecha de la Baja (FN6_DTBAIX), Porcentaje de la Baja (FN6_BAIXA), Motivo (FN6_QTDBAIX) y Depreciar (FN6_DEPREC).
  4. En la sección "Tipos de Activos", seleccionar el Tipo de Activo a dar de baja, dando clic en el checkbox.
  5. En la pestaña "Datos de la Factura", seleccionar la opción "1 - Si" en el campo Generar Factura (FN6_GERANF).
    • Al seleccionar la opción "1 - Si",  se tendrán que informar los campos solicitados de esta pestaña.
    • Al seleccionar la opción "2 - No",  no se tendrán que informar los campos solicitados de esta pestaña.
  6. Dar clic en el botón "Confirmar".
  7. El sistema mostrará un mensaje, informando que el proceso ha finalizado correctamente.
    • Si se seleccionó sí generar factura,  se mostrará un mensaje informando el documento generado.
    • Si se seleccionó no generar factura,  solo se mostrará un mensaje de confirmación.
  8. El registro correspondiente al activo dado de baja, quedará con estatus en rojo.
  9. Seleccionar el activo dado de baja y dar clic en el botón "Visualizar".
  10. Seleccionar la carpeta "Datos de la Factura"; visualizará en el campo Num. Fac (FN6_NUMNF) el folio asignado.
  11. También puede ser visualizado y timbrado el documento generado en la rutina Facturaciones, ubicada en "SIGAFAT - Actualizaciones | Facturación | Facturaciones".