Emitentes (GFEA015 - SIGAGFE)

Código utilizado para identificar o emitente.

Razão social do emitente.

Nome fantasia do emitente, o qual também é conhecido como nome comercial ou nome de fachada.

Código do emitente no ERP Protheus:

1 - Cliente (MATA030).;
2 - Fornecedor (MATA020);
3 - Transportador (MATA050) e Fornecedor (MATA020).

Nessa grid devem ser registradas as informações relativas as pessoas de contato no emitente.

Categoria do emitente de transporte:

1 - Empresa Comercial;
2 - Autônomo;
3 - Cooperativa;
4 - Operador Logístico;
5 - Distribuidor;
6 - Correios;
7 - Próprio Embarcador;
8 - Outros.

Indica o modal do emitente de transporte:

1 - Não Informado;
2 - Rodoviário;
3 - Ferroviário;
4 - Aéreo;
5 - Aquaviário;
6 - Dutoviário;
7 - Multimodal.

Código do emitente de transporte no Registro Nacional de Transportadores Rodoviários de Cargas (RNTRC), da Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT).

Código do Transportador no ERP Protheus.

Indica que a frota do Transportador admite negociações com veículos dedicados:

1 - Sim;
2 - Não.

Para o emitente que possui veículos dedicados é possível efetuar a negociação dos seguintes itens:

• Cota Mínima por Quantidade de Contratações, na qual a tabela de frete é baseada em Diárias por Tipo de Veículo com componente de cota mínima (franquias) por diárias.
• Franquia por Quilometragem Máxima com cobrança sobre o excedente, na qual o sistema de locação de veículos com valor mensal por tipo de veículo e franquia em quilômetros.

Exemplo:

• Veículo do tipo Toco a R$10.000,00/mês até 5.000 km e R$1,20 por quilômetro excedente.
• Excedida a franquia é cobrado o componente Frete KM com valor estabelecido em tabela.
• A cobrança é realizada mensalmente por meio de Conhecimento de Frete.
• A apuração da quilometragem é feita pelo Embarcador e repassada ao Transportador para efetuar a cobrança.

• Locação Mensal, onde há um valor fixo mensal (locação de veículo) por tipo de veículo.

• Ao final do mês é necessário que seja efetuado o rateio do valor entre todos os Documentos de Carga transportados por cada veículo.

Número máximo de documentos de carga que podem pertencer a um único documento de frete.

Indica se para o emitente é permitido um único cálculo de frete para vários embarques (romaneios de cargas):

1 - Sim;
2 - Não.

Indica a ação a ser tomada pelo sistema, quando houver alguma ocorrência:

1 - Mantém;
2 - Nenhuma;
3 - Alerta.

A tabela a seguir apresenta os resultados possíveis da ação a ser tomada na entrada do CTRC:

Indica se para o emitente transportador deve ser efetuada a geração automática da Fatura, na criação do Documento de Frete:

1 - Sim;
2 - Não.

Indica se a transportadora emite os CT-es, mesmo nos casos de subcontratação do frete:

1 - Sempre;
2 - Conforme UF: Neste caso será verificado no Cadastro de Tributação por UF (GFEA013) se a Unidade de Federação permite que a subcontratação do frete não emita o CT-e.

Neste conjunto de campos devem ser definidos os critérios a serem considerados para agrupamento dos cálculos da pré-fatura.

As opções disponíveis são:

• Por Cálculo: Indica se deve gerar ou não uma pré-fatura por cálculo. Esta condição sobrescreve as outras opções.
• Por Filial: Indica se a filial deve ser considerada ou não, no momento do agrupamento de cálculo. Quando considerada, é gerado um grupo para cada filial.
• Por UF: Indica se a Unidade da Federação deve ser considerada ou não, no momento do agrupamento de cálculo. Quando considerada, é gerado um grupo para cada UF.
• Por Classif: Indica se a classificação de frete deve ser considerada ou não, no momento do agrupamento de cálculo. Quando considerada, é gerado um grupo para cada classificação de frete.
• Por Tp Frete: Indica se o tipo de frete deve ser considerado ou não, no momento do agrupamentos de cálculo.
  Quando considerado é gerado um grupo para cada tipo de frete. Para essa opção é possível definir os critérios para agrupamentos por tipo de frete. Esses critérios são definidos por números e esses números definem os grupos a serem considerados.
  As opções disponíveis são:

1 - Grp Normal;
2 - Grp Comp Val;
3 - Grp Comp Imp;
4 - Grp Devol;
5 - Grp Redesp;
6 - Grp Reentreg;
7 - Grp Serviço.

Exemplo:

Digamos que há necessidade de separar o agrupamento por tipo de frete, no qual os agrupamentos devem ser gerados para:

1. Normal, Redespacho e Reentrega;
2. Complemento de valor e complemento de imposto;
3. Devolução e Serviço.

Considerando isso, há necessidade de definir três agrupamentos distintos e esses podem ser configurados da seguinte forma:

• Grp Normal = 1;
• Grp Comp Val = 2;
• Grp Comp Imp = 2;
• Grp Devol = 3;
• Grp Redesp = 1;
• Grp Reentreg = 1;
• Grp Serviço = 3.
• Por Tp Serviço: Indica se realiza o agrupamento das faturas ou não por tipo de serviço de frete.

Transportadora responsável pelo faturamento do emitente, quando o emitente não é o responsável pela emissão do faturamento.

Exemplo:

• Empresa transportadora composta por uma matriz, responsável pela emissão do faturamento, e quinze filiais dispostas em inúmeras cidades distribuídas pelo pais.
• As filiais são responsáveis pela coleta e distribuição e, consequentemente, pela emissão dos conhecimentos. Já a matriz é responsável pelos controles e pela emissão do faturamento.

Número de identificação do proprietário no Instituto Nacional de Serviço Social (INSS).

Número de dependentes a serem considerados para o Imposto de Renda.

Posição da chave CT-e no arquivo EDI CONEMB.

Permite que o Embarcador defina uma exceção para que determinados Transportadores possam ou não incluir estas informações:

1 - Conforme o parâmetro.
2 - Não permite data retroativa.
3 - Somente ocorrências EDI.
4 - Todas ocorrências.