Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

No Importador XML ao realizar a importação de um arquivo NF-e ou CT-e podem ocorrer inconsistências, as quais são informadas a seguir:

Código

Situação

Solução

Observação
COM001Erro de sintaxe no arquivo XMLEntre em contato com o emissor do documento e comunique a ocorrência.
COM002Este XML pertence a outra empresa/filial e não poderá ser processado na empresa/filial correnteImporte na filial correta.
COM003Documento complemento de preço icms/ipi não é tratado pelo Importador XMLGere o documento complemento de preço icms/ipi manualmente através da rotina documento de entrada.
COM004Tipo NF-e de ajustes não será tratado pelo Importador XMLGere o documento de ajustes de forma manual através da rotina documento de entrada.
COM005ID de NF-e já registrado na NF do fornecedor.Exclua o documento registrado na ocorrência.
COM006ID de NF-e já registrado na NF do Do Cliente.Exclua o documento registrado na ocorrência.
COM007Fornecedor/Cliente inexistente na baseGere cadastro para este fornecedor/cliente.
COM008O Cliente Emitente não está cadastradoInclua o Emitente do XML como um cliente.
COM009Não foi possível incluir o destinatário.Inclua o destinatário do XML como um cliente.
COM010Não foi possível incluir o local de entrega.Inclua o local de entrega (Tabela DUL).
COM011Não foi possível atualizar o local de entrega.Atualize o local de entrega (Tabela DUL).
COM012Fornecedor sem cadastro de Produto X Fornecedor.Inclua o fornecedor com o produto no cadastro de produto x fornecedor.
COM013Nota fiscal possui itens com valor zerado.Verifique a nota recebida do fornecedor.
COM015Erro no TMSAE80INCVerifique as informações da Nf-e (Detalhe no retorno da função TMSAE80INC).
COM016DS_PLIQUI - O tamanho do campo não suporta o valor fornecido.Aumente o tamanho do campo DS_PLIQUI.
COM017DS_PBRUTO - O tamanho do campo não suporta o valor fornecido.Aumente o tamanho do campo DS_PBRUTO.
COM019ID de CT-e já registrado na NF.Exclua o documento registrado na ocorrência.
COM020Documento de entrada inexistente na base.NF Origem não encontrada ao importar o CT-e.
COM021TES não informada no parâmetro MV_XMLTECT ou inexistente no cadastro correspondente.Cadastre a TES e informe no parâmetro.
COM022Condição de pagamento não informada no parâmetro MV_XMLCPCT ou inexistente no cadastro correspondente.Cadastre a condição de pagamento e informe no parâmetro.
COM023Produto frete não informado no parâmetro MV_XMLPFCT ou inexistente no cadastro correspondente.Cadastre o produto e informe no parâmetro.
COM024Erro na execauto (CT-e)Corrija a inconsistência apontada no log.Rotinas do Importador a partir do dia 22/11/19 e com o campo CKO_MSGERR será gravado o detalhe do erro.
COM025Documento já processado.Exclua o documento registrado na ocorrência.
COM026O tamanho de um dos campos de volume não suporta o valor fornecido.Aumente o tamanho do campo correspondente.
COM027Cliente sem cadastro de Produto X Cliente.Inclua o cliente com o produto no cadastro de produto x cliente.
COM028CNPJ fornecedor/cliente duplicado.Utilize o P.E A116IFOR (CT-e) ou A140IFOR (NF-e) para definir qual Cliente/Fornecedor utilizar.
COM029Quantidade nos Pedidos (P.E A140IVPED) é maior que a quantidade do XMLUtilize o pedido correto no P.E.
COM030Fornecedor/Cliente bloqueado na baseFaça o desbloqueio do cadastro para este fornecedor/cliente.
COM031TES bloqueado.Verifique a configuração do cadastro de TES.
COM032Retorno do ponto de entrada A116ICOMP inconsistente.Verifique na documentação do P.E.
COM033Inscrição Estadual do Fornecedor/Cliente não identificada.Verifique o cadastro do Fornecedor/Cliente e informe a inscrição estadual.
COM034Tag _DTEMISNFSE não encontrada.Verificar com quem originou o XML.
COM035Tag _NNFSE não encontrada.Verificar com quem originou o XML.
COM036CT-e canceladoVerificar CT-e e realizar as devidas modificações.
COM037CT-e rejeitadoVerificar CT-e e realizar as devidas modificações.
COM038Tag _UFTOM não encontrada ou com conteúdo em branco.Verificar com quem originou o XML.
COM039Valor total da prestação de serviço e valor a receber estão zerados.Deve-se incluir o CT-e manualmente pelo MATA103 com uma TES parametrizada para permitir quantidade e valor zerado.
COM040NF-e cancelada

COM041NF-e rejeitada

COM042Existe mais de uma Empresa/Filial para este XML.Selecione a Empresa/Filial deste XML através da rotina Reprocessar no Monitor do TOTVS Colaboração.
COM043Aliquota de imposto maior que 100%Verificar com quem originou o XML.
COM044Documento de entrada existente no monitorProcesse o recebimento do documento de entrada NFE (F1/D1) para importar o CTE corretamente