4793118_DMICNS-5412_DT_TXT_Código_de_tipo_de_comprobante_incorrecto_ARG

ÍNDICE

1. Visión general
   
2. Ejemplo de utilización
   
3. Regla de negocio
   
4. Menú
   
5. Tablas

01. VISIÓN GENERAL

Los campos referentes al tipo de comprobante del archivo NCFACT.txt debe contener el tipo de comprobante referente a la nota de origen.

El paquete contiene las siguientes rutinas:

• LOCARG.PRW
• SIRETPER.INI

02. EJEMPLO DE UTILIZACIÓN

Consideraciones previas.

Nota: Para que el archivo se genere correctamente, la nota de crédito debe estar vinculada a la nota original.

Procedimiento:

Ingrese al módulo de facturación:

Actualizaciones -->Facturaciones-->Incluir Factura de Salida.

Incluir Nota Cred/Deb vinculada a la Factura generada.

Ingrese al módulo Libros fiscales, en el menú Miscelánea acceda a la rutina  (MATA950), e informe los parámetros:

¿Fecha inicial?

Informe la fecha inicial para la generación de los archivos.

¿Fecha final?

Informe la fecha final para la generación de los archivos.

¿Resolución normativa?

Informe el archivo de configuración con la extensión .INI

¿Archivo destino?

Nombre del archivo que se generará.

¿Directorio?

Directorio donde se generará el archivo.

¿Selecciona sucursales?

Selecciona sucursales (Sí/No), si el parámetro fuera igual a NO, el sistema solamente genera para la sucursal en uso, si fuera igual a SÍ se mostrará una pantalla para la selección de sucursales que debe generar el archivo.

¿Agrupa obligación?

Agrupa información (Sí/No), si el parámetro fuera igual a NO, el sistema generará un archivo para cada sucursal seleccionada, si fuera igual a SÍ, el sistema generará un único archivo con toda la información de las sucursales seleccionadas.

03. REGLA DE NEGOCIO

El tipo de comprobante debe hacer referencia a la serie y a la clase de la nota de origen.

Ejemplo:

• 00990000000500990000000401
• Serie: A
• Clase Doc. Orig.: Factura
• Tipo comprobante: 01

04. MENÚ

05. TABLAS UTILIZADAS

• SF1 - Encabezado de la factura de entrada
• SF2 - Encabezado de la factura de salida
• SD1 - Ítem factura de entrada
• SD2 - Ítem factura de ventas

Versión: 12.1.17