Permite efetuar possíveis ajustes nos registros recusados pela Administradora Financeira, assim como, visualizar as inconsistencias, para efetuar possíveis Cadastros de Erros.
Importante: Ao confirmar o ajuste da Garantia Estendida, o Sistema gera um novo arquivo texto apenas com os registros recusados pela Administradora Financeira, de acordo com os ajustes efetuados. |
Pré-requisitos
- No ambiente Configurador é necessário configurar os seguintes parâmetros:
- MV_LJDESGE: Informe .T. para conceder desconto em produtos do tipo Garantia Estendida. ou informe .F. para desativar o desconto em produtos do tipo Garantia Estendida.
- MV_LJSERGE: Informe .T. para habilitar o número de série do seguro ou informe .F. para desativae o número de série do seguro.
- MV_LJGARFP: Obrigatório para definir o conceito Faixa de Preço.
- MV_LJNATRE: Natureza para Garantia Estendida.
- MV_LJPRDSC: Produto serviço para administradora financeira
- MV_LJTESSV: TES para prestação de serviço para administradora financeira
- MV_LJPRGAR: Prefixo do titulo provisório no contas a pagar Garantia Estendida
- MV_LJFNGE: Informe .T. para permitir gerar financeiro nas vendas com garantia estendida para administradora financeira.
Procedimentos
Para efetuar o Ajuste de Garantia:
- No Controle de Lojas em Ajusta Garantia.
- Configure o parâmetro Número de Lote para prosseguir.
Ao confirmar, o Sistema apresenta todos os registros da Tabela MFI que são recusados pela Administradora Financeira (apresenta o status como Erro Venda ou Erro Cancelamento), para efetuar possíveis ajustes apenas nos seguintes campos:
- MFI_VALALT - Valor Alterado do item garantia.
- MFI_CUSTO - Custo da Garantia estendida.
- MFI_CODINT - Código interno do produto.
- MFI_DTVIGE - Inicio da vigência da garantia.
- MFI_FIMVIG - Fim da vigência da garantia.
- MFI_DIAGAR - Dias de garantia.
3. Confira os dados e Confirme.
Ao confirmar a alteração dos registros, o Sistema gera um Arquivo Texto com todos os registros recusados pela Administradora Financeira para uma nova aprovação, e em cada registro no arquivo é alterado o status para Pendente ou Pendente Cancelamento na Tabela MFI, sendo necessário o utilizar a rotina Retorno Arquivo Texto.