La retención de IVA siempre ocurre en las operaciones de compras, donde el adquiriente de una mercadería paga parte del impuesto que el emisor de ésta debe pagar.
Los códigos de impuesto definidos en este registro se copiarán a Tablas Libros fiscales (SF3), en el momento de la gravación de los libros. Solamente cuando la factura tenga más de un ítem con código de retención diferente, los registros no se agruparán. El campo CFO es obligatorio, pues se utiliza en el momento de la aglutinación de la información en las Tablas libros fiscales (SF3).
El porcentaje de retención se definirá en este registro, con la descripción y el código de retención correspondiente, de acuerdo con la regla que sigue:
- RV0 – Campo Porcentaje de retención del 75%
- RV1 – Campo Porcentaje de retención de 100%
Campos específicos
Forma pago
Informe cual la forma de pago que se definió para caja chica. Se necesita verificar el valor mínimo en el cálculo de la retención.
Mínimo Ret
Informe el valor mínimo para retención de IVA cuando la forma de pago que se eligió ser caja chica.
Archivo previo para el cálculo del impuesto
Información importante en la creación del impuesto | ||
Descripción | Contenido | Observaciones importantes |
Registro de un impuesto – RV0 | ||
Código del impuesto | RV0 |
|
Descripción | Ret. IVA |
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Campo en el libro fiscal | 2 | La retención de IVA siempre se gravará en los campos 2: (Base, Alícuota y Valor del Impuesto). |
Fórmula cálculo entrada | M100RIVA | Hoy ya existe esa función. Será necesario verificar si el cálculo considera todas las informaciones. |
Fórmula cálculo salida | M460RIVA | Hoy ya existe esa función. Será necesario verificar si el cálculo considera todas las informaciones. |
% Tasa | 75 | Estándar de 75%. |
Forma pago |
| Rellene con la forma de pago que se desea. |
Val. Min. RIV | 1.300,00 | Valor mínimo para retención - estándar |
Registro de un impuesto – RV1 | ||
Código del impuesto | RV1 |
|
Descripción | Ret. IVA |
|
Campo en el libro fiscal | 3 | La retención de IVA siempre se gravará en los campos 3: (Base, Alícuota y Valor del impuesto). |
Fórmula cálculo entrada | M100RIVA | Hoy ya existe esa función. Será necesario verificar si el cálculo considera todas las informaciones. |
Fórmula cálculo salida | M460RIVA | Hoy ya existe esa función. Será necesario verificar si el cálculo considera todas las informaciones. |
% Tasa | 100 | Estándar de 100%. |
Forma pago |
| En blanco |
Valor Mín. RIV | 1300,00 | Valor mínimo para retención - estándar |
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