Archivo previo de TES para el cálculo del IVA
Es fundamental el registro previo de la información en Impuestos variables y, posteriormente registrar el TES, para regular la actuación del impuesto en la facturación:
- Al acceder al archivo Tipos de entrada y salida, haga clic en Incluir.
- Complete los datos de acuerdo con las orientaciones del help de campo.
Es importante considerar la división de las tablas, con relación a las Salidas (facturación y devolución - notas de débito y crédito) y Entradas (compras y devolución - notas de crédito y débito), de acuerdo con los grupos: 1- Operaciones de salida y 2- Operaciones de entrada. |
- GRUPO 1 - Operaciones de salida
ARCHIVO DE LOS TIPOS DE SALIDA | ||||||||||
Código de entrada o salida | Tipo de TES | Genera título de crédito | Actualiza stock | Código fiscal de la operación | Texto estándar | ¿Genera libro? | TES de devolución | Porcentaje IVA | ||
(facturación y devolución - notas de débito y crédito) | ||||||||||
501 | S | S | S | 511 | Venta IVA | S | 009 | 0 | ||
502 | S | S | S | 512 | Venta IVA 1.6% | S | 010 | 1.6 | ||
503 | S | S | S | 513 | Venta IVA 5% | S | 011 | 5 | ||
504 | S | S | S | 514 | Venta IVA 10% | S | 012 | 10 | ||
505 | S | S | S | 515 | Venta IVA 11% | S | 013 | 11 | ||
506 | S | S | S | 516 | Venta IVA 20% | S | 014 | 20 | ||
507 | S | S | S | 517 | Venta IVA 25% | S | 015 | 25 | ||
508 | S | S | S | 518 | Venta IVA 35% | S | 016 | 35 | ||
509 | S | S | S | 519 | NCP IVA | S | 0 | |||
510 | S | S | S | 520 | NCP IVA 1.6% | S | 1.6 | |||
511 | S | S | S | 521 | NCP IVA 5% | S | 5 | |||
512 | S | S | S | 522 | NCP IVA 10% | S | 10 | |||
513 | S | S | S | 523 | NCP IVA 11% | S | 11 | |||
514 | S | S | S | 524 | NCP IVA 20% | S | 20 | |||
515 | S | S | S | 525 | NCP IVA 25% | S | 25 | |||
516 | S | S | S | 526 | NCP IVA 35% | S | 35 | |||
517 | S | S | S | 527 | Venta AUI/IVA | S | 028 | 10 | ||
518 | S | S | S | 528 | NCP AUI/IVA | S | 10 | |||
519 | S | S | S | 529 | NDC IVA | S | 0 | |||
520 | S | S | S | 530 | NDC IVA 1.6% | S | 1.6 | |||
521 | S | S | S | 531 | NDC IVA 5% | S | 5 | |||
522 | S | S | S | 532 | NDC IVA 10% | S | 10 | |||
523 | S | S | S | 533 | NDC IVA 11% | S | 11 | |||
524 | S | S | S | 534 | NDC IVA 20% | S | 20 | |||
525 | S | S | S | 535 | NDC IVA 25% | S | 25 | |||
526 | S | S | S | 536 | NDC IVA 35% | S | 35 | |||
527 | S | S | S | 537 | NDC AUI/IVA | S | 10 | |||
528 | S | S | S | 538 | NCP IVA/IVA | S | 10 | |||
- GRUPO 2 - Operaciones de entrada
ARCHIVO DE TIPOS DE ENTRADA | ||||||||
Código de entrada o salida | Tipo de TES | Genera título de crédito | Actualiza stock | Código fiscal de la operación | Texto estándar | ¿Genera libro? | TES de devolución | Porcentaje IVA |
(compras y devolución - notas de débito y crédito) | ||||||||
001 | E | S | S | 111 | Compra IVA | S | 509 | 0 |
002 | E | S | S | 112 | Compra IVA 1.6% | S | 510 | 1.6 |
003 | E | S | S | 113 | Compra IVA 5% | S | 511 | 5 |
004 | E | S | S | 114 | Compra IVA 10% | S | 512 | 10 |
005 | E | S | S | 115 | Compra IVA 11% | S | 513 | 11 |
006 | E | S | S | 116 | Compra IVA 20% | S | 514 | 20 |
007 | E | S | S | 117 | Compra IVA 25% | S | 515 | 25 |
008 | E | S | S | 118 | Compra IVA 35% | S | 516 | 35 |
009 | E | S | S | 119 | NCC IVA | S | 0 | |
010 | E | S | S | 120 | NCC IVA 1.6% | S | 1.6 | |
011 | E | S | S | 121 | NCC IVA 5% | S | 5 | |
012 | E | S | S | 122 | NCC IVA 10% | S | 10 | |
013 | E | S | S | 123 | NCC IVA 11% | S | 11 | |
014 | E | S | S | 124 | NCC IVA 20% | S | 20 | |
015 | E | S | S | 125 | NCC IVA 25% | S | 25 | |
016 | E | S | S | 126 | NCC IVA 35% | S | 35 | |
017 | E | S | S | 127 | Compra AUI/IVA | S | 528 | 10 |
018 | E | S | S | 128 | NDP AUI/IVA | S | 10 | |
019 | E | S | S | 129 | NDP IVA | S | 1.6 | |
020 | E | S | S | 130 | NDP IVA 1.6% | |||
021 | E | S | S | 131 | NDP IVA 5% | S | 5 | |
022 | E | S | S | 132 | NDP IVA 10% | S | 10 | |
023 | E | S | S | 133 | NDP IVA 11% | S | 11 | |
024 | E | S | S | 134 | NDP IVA 20% | S | 20 | |
025 | E | S | S | 135 | NDP IVA 25% | S | 25 | |
026 | E | S | S | 136 | NDP IVA 35% | S | 35 | |
027 | E | S | S | 137 | NDP AUI/IVA | S | 10 | |
028 | E | S | S | 138 | NCC AUI/IVA | S | 10 | |
Archivos - Vinculación TES vs. Impuestos variable
- Registre todos los vínculos entre TES e Impuestos variables.
- Haga clic en Actualización de TES.
- En Adm./Fin./Costo, seleccione la carpeta Impuestos variables.
- Complete los campos, de acuerdo con las siguientes instrucciones:
ARCHIVO DE LOS TIPOS DE SALIDA | ||||||
Código TES | Secuencia cálculo | Cód. Impuesto por calcular | Suma en el título de crédito | Suma en el total de la factura | Suma en el costo | Qué impuesto incide en el cálculo |
(facturación y devolución - notas de débito y crédito) | ||||||
501 | 01 | IVA | 1 | 1 | 1 | No informar |
502 | 01 | IVA | 1 | 1 | 1 | No informar |
503 | 01 | IVA | 1 | 1 | 1 | No informar |
504 | 01 | IVA | 1 | 1 | 1 | No informar |
505 | 01 | IVA | 1 | 1 | 1 | No informar |
506 | 01 | IVA | 1 | 1 | 1 | No informar |
507 | 01 | IVA | 1 | 1 | 1 | No informar |
508 | 01 | IVA | 1 | 1 | 1 | No informar |
509 | 01 | IVA | 1 | 1 | 1 | No informar |
510 | 01 | IVA | 1 | 1 | 1 | No informar |
511 | 01 | IVA | 1 | 1 | 1 | No informar |
512 | 01 | IVA | 1 | 1 | 1 | No informar |
513 | 01 | IVA | 1 | 1 | 1 | No informar |
514 | 01 | IVA | 1 | 1 | 1 | No informar |
515 | 01 | IVA | 1 | 1 | 1 | No informar |
516 | 01 | IVA | 1 | 1 | 1 | No informar |
517 | 01 | AUI | 3 | 3 | 3 | No informar |
517 | 02 | IVA | 1 | 1 | 1 | No informar |
518 | 01 | AUI | 3 | 3 | 3 | No informar |
518 | 02 | IVA | 1 | 1 | 1 | No informar |
519 | 01 | AUI | 3 | 3 | 3 | No informar |
519 | 02 | IVA | 1 | 1 | 1 | No informar |
520 | 01 | AUI | 3 | 3 | 3 | No informar |
520 | 02 | IVA | 1 | 1 | 1 | No informar |
521 | 01 | AUI | 3 | 3 | 3 | No informar |
521 | 02 | IVA | 1 | 1 | 1 | No informar |
522 | 01 | AUI | 3 | 3 | 3 | No informar |
522 | 02 | IVA | 1 | 1 | 1 | No informar |
523 | 01 | AUI | 3 | 3 | 3 | No informar |
523 | 02 | IVA | 1 | 1 | 1 | No informar |
524 | 01 | AUI | 3 | 3 | 3 | No informar |
524 | 02 | IVA | 1 | 1 | 1 | No informar |
525 | 01 | AUI | 3 | 3 | 3 | No informar |
525 | 02 | IVA | 1 | 1 | 1 | No informar |
526 | 01 | AUI | 3 | 3 | 3 | No informar |
526 | 02 | IVA | 1 | 1 | 1 | No informar |
527 | 01 | AUI | 3 | 3 | 3 | No informar |
527 | 02 | IVA | 1 | 1 | 1 | No informar |
528 | 01 | AUI | 3 | 3 | 3 | No informar |
528 | 02 | IVA | 1 | 1 | 1 | No informar |
ARCHIVO DE TIPOS DE ENTRADA | ||||||
Código TES | Secuencia cálculo | Cód. Impuesto por calcular | Suma en el título de crédito | Suma en el total de la factura | Suma en el costo | Qué impuesto incide en el cálculo |
(compras y devolución - notas de débito y crédito) | ||||||
001 | 01 | IVA | 1 | 1 | 1 | No informar |
002 | 01 | IVA | 1 | 1 | 1 | No informar |
003 | 01 | IVA | 1 | 1 | 1 | No informar |
004 | 01 | IVA | 1 | 1 | 1 | No informar |
005 | 01 | IVA | 1 | 1 | 1 | No informar |
006 | 01 | IVA | 1 | 1 | 1 | No informar |
007 | 01 | IVA | 1 | 1 | 1 | No informar |
008 | 01 | IVA | 1 | 1 | 1 | No informar |
009 | 01 | IVA | 1 | 1 | 1 | No informar |
010 | 01 | IVA | 1 | 1 | 1 | No informar |
011 | 01 | IVA | 1 | 1 | 1 | No informar |
012 | 01 | IVA | 1 | 1 | 1 | No informar |
013 | 01 | IVA | 1 | 1 | 1 | No informar |
014 | 01 | IVA | 1 | 1 | 1 | No informar |
015 | 01 | IVA | 1 | 1 | 1 | No informar |
016 | 01 | IVA | 1 | 1 | 1 | No informar |
017 | 01 | AUI | 3 | 3 | 3 | No informar |
017 | 02 | IVA | 1 | 1 | 1 | No informar |
018 | 01 | AUI | 3 | 3 | 3 | No informar |
018 | 02 | IVA | 1 | 1 | 1 | No informar |
019 | 01 | AUI | 3 | 3 | 3 | No informar |
019 | 02 | IVA | 1 | 1 | 1 | No informar |
020 | 01 | AUI | 3 | 3 | 3 | No informar |
020 | 02 | IVA | 1 | 1 | 1 | No informar |
021 | 01 | AUI | 3 | 3 | 3 | No informar |
021 | 02 | IVA | 1 | 1 | 1 | No informar |
022 | 01 | AUI | 3 | 3 | 3 | No informar |
022 | 02 | IVA | 1 | 1 | 1 | No informar |
023 | 01 | AUI | 3 | 3 | 3 | No informar |
023 | 02 | IVA | 1 | 1 | 1 | No informar |
024 | 01 | AUI | 3 | 3 | 3 | No informar |
024 | 02 | IVA | 1 | 1 | 1 | No informar |
025 | 01 | AUI | 3 | 3 | 3 | No informar |
025 | 02 | IVA | 1 | 1 | 1 | No informar |
026 | 01 | AUI | 3 | 3 | 3 | No informar |
026 | 02 | IVA | 1 | 1 | 1 | No informar |
027 | 01 | AUI | 3 | 3 | 3 | No informar |
027 | 02 | IVA | 1 | 1 | 1 | No informar |
028 | 01 | AUI | 3 | 3 | 3 | No informar |
028 | 02 | IVA | 1 | 1 | 1 | No informar |
Es importante considerar la información de los siguientes campos:
- Suma en el título de crédito: el valor calculado de IVA debe sumarse al total del título generado en el financiero.
- Suma en el total de la factura: el valor calculado de IVA debe sumarse al total del documento.
- Suma en el costo: como el valor del impuesto no se suma al total del documento, éste no debe formar parte de su costo.
- Qué impuesto incide en el cálculo: este TES no debe tener otro impuesto sumado a su base de cálculo.
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