No cadastro, devem ser informados os dados da loja de destino e selecionados os produtos que deverão ser enviados para a loja.
É no cadastro que deve-se informar se gerará apenas o pedido ou o pedido e a nota fiscal de saída. Ou ainda, se além da nota, deseja gerar o arquivo magnético.
Procedimentos
Para incluir uma distribuição de mercadoria:
1. Em Distribuição de Mercadorias selecione Incluir.
2. Preencha os dados conforme orientação do help de campo.
3. Selecione um tipo de processo de saída, sendo:
- Pedido: O sistema gera somente o pedido de venda, que deverá ser finalizado pelo ambiente Faturamento.
- Faturamento sem meio magnético: O sistema gera o pedido de venda e a nota fiscal de saída.
- Faturamento por meio magnético: O sistema gera um pedido de venda e a nota fiscal de saída. Cria um arquivo em formato texto com os dados da nota fiscal para ser utilizado no recebimento de mercadoria, a fim de que não seja necessária a digitação dos dados.
4. Confira os dados e confirme.
5. O sistema retorna para a janela de manutenção da rotina, em que se deve efetuar o Processamento da Distribuição.
Visão Geral
Import HTML Content
Conteúdo das Ferramentas
Tarefas